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Jurisoft2
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Le cycle de vie d'un dossier régulier
Ajouter une avance (dépôt) client
Ventiler une avance client
Encaisser/appliquer un paiement dans plusieurs dossiers
Créditer un rapport
Faire la remise de plusieurs dossiers dans fiducie régulière
Remise incomplète
Réactiver un dossier
Inventaire en transaction (Rapport)
Note de crédit
Ajouter un reçu en fidéicommis (encaissement)
Remises (Génération des déboursés de fiducie)
Transfert d'honoraires
Registre du compte en fiducie
États fournisseurs
Génération des déboursés directs
Transfert des états fournisseurs aux comptes à payer
Traitement de la facturation
Impression des factures (Visionnement)
Transfert des factures aux comptes à recevoir
Traiter un paiement avant d'avoir des frais
Transférer des sommes d'un dossier à un autre
Rapport du solde des brefs perçus déposés
Ajouter la saisie de revenu (S/R) à un dossier
Configurer les versements (remises) en saisie de revenu (S/R)
Étapes pour remettre le surplus au débiteur
Renverser une perception
Lier des dossiers en saisie de revenu (S/R)
Délier un dossier et désactiver la saisie de revenu (S/R)
Désactiver la saisie de revenu (S/R)
Grille des impacts des corrections en saisie de revenu (S/R)
Ajouter un paiement en saisie de revenu (S/R)
Ajouter un ajustement en saisie de revenu (S/R)
Paiement Interne VS Paiement Externe
Relance automatisée (Saisie de revenu/entente de paiement)
Changement de taux
Ajouter un nouveau motif de fermeture de saisie revenu
Actualiser les paiements (S/R)