Jusqu’à présent, quand une facture d’acompte était émise et qu’une modification des prestations avait lieu avant l’émission de la facture de solde, alors le système générait beaucoup de documents (une facture de solde de la situation précédente puis une ou plusieurs factures pour prendre en compte la nouvelle situation suite aux modifications).

Désormais, la proforma de solde se met automatiquement à jour pour prendre en compte les modifications, ce qui limite le nombre de factures émises à chaque modification de prestations.

Pour permettre plus de lisibilité et de flexibilité dans le renseignement de ces informations, nous avons réorganisé la section en isolant bien chacune des parties : d’un côté les champs à destination du contrat, et de l’autre, ceux pour la facturation.

Par ailleurs, le contact facturation est maintenant déclaré dans cette même section au lieu d’être une section à part plus bas dans le formulaire.

Suite à de nombreuses émissions par erreur qui nous ont été remontées, nous avons ajouté un garde-fou pour éviter les mauvaises manipulations. Vous devrez désormais confirmer l’émission des factures acquittées.

Désormais les lignes à zéro (en débit et en crédit) n’apparaîtront plus dans les exports comptables.

La date de pointage des échéances est désormais stockée et sera prochainement prise en compte pour la création des exports des règlements (qui étaient jusqu’ici basés sur la date d’encaissement), et ce afin que tous les règlements pointés soient bien pris en compte à chaque import dans les logiciels comptables.