Ingresar al módulo “Facturación”.
Ingresar al submódulo “Cargar DTE(s)”. Se mostrará una lista de pedidos que no tienen un documento asociado.
Marcar en el checkbox el(los) pedido(s) asociado(s).
Hacer click en el botón “Cargar DTE(s)”.
5. Se mostrarán los pedidos o órdenes seleccionadas.
6. Para cada pedido, seleccionar o ingresar:
Nombre del facturador que utilizó.
Número del DTE, factura o invoice.
URL del documento en caso corresponda.
7. Cargar el documento en “Subir Archivo“.
8. Finalmente, GUARDAR los cambios.