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Las facturas de compra tienen diferentes estados que indican su situación real en el sistema y en AFIP.

Existen distintos estados:

Aprobada: Una factura de compra en cuente corriente se genera por defecto con estado "Aprobada". Esto significa que al generarse la factura, se genera un asiento con impacto en el libro diario, en la cuenta corriente del proveedor y en el libro de IVA Compras.
 Las facturas en cuenta corriente permanecerán en estado "aprobada", si es que no fueron pagadas, parcialmente pagadas, anuladas o generadas como borrador. En este caso, tenes que modificarlo manualmente.

Pagada: Una factura de compra al contado se genera por defecto con estado "pagada". Esto significa que al generarse la factura, va a generarse un asiento con impacto en el libro diario. A diferencia de las facturas en cuenta corriente, esta implica que se generan dos movimientos en el diario, uno por la compra y otro por el pago de la misma.

Además, las facturas de compra al contado quedan generadas con este estado, si es que no las anulas o generas como borrador.

Las facturas en cuenta corriente a las cuales les aplicas un pago y quedan totalmente pagadas, pasan de estado: "aprobada" a "pagada". También pueden pasar de "parcialmente pagada" a "pagada".


Parcialmente Pagada: Las facturas en cuenta corriente a las cuales les aplicas un pago, quedando un saldo a cobrar, pasan de estado: "aprobada" a "parcialmente pagada".

Borrador: Al momento de generar una factura, tenes la opción de seleccionar el estado "borrador". Estos comprobantes borradores no te generan movimientos en el diario, ni en la cuenta corriente del proveedor, ni en el libro de IVA Compras, hasta que les cambies el estado a "aprobada" (en el caso de facturas en cuenta corriente) o "pagada" (en el caso de facturas contado).

Luego, podrás levantarlas desde Módulo Proveedores > Resumen Proveedores para editar cualquiera de sus datos (que hasta ese momento son provisorios).

Anulada: Una factura puede pasar de estado: "aprobada" o "cobrada" a "anulada", esto implica que se eliminan los efectos contables de la factura, es decir, que deja de afectar la cuenta corriente del proveedor y se eliminan los movimientos que habrías generado en el diario y en el IVA Compras.



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