Si queres abrir este artículo en otra página hace clic aquí

Nos actualizamos para cumplir con la nueva Resolución General de AFIP.

Mediante esta resolución la AFIP estableció que las notas de crédito y/o débito que se emitan a partir del 1/7/2020 deberán ajustarse a las condiciones que se establecen por la presente resolución general, que al respecto establece:

1. Sólo los sujetos que emitieron los comprobantes por las operaciones originarias podrán emitir las notas de crédito y/o débito en concepto de descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones, rescisiones, intereses, etc., siempre que se encuentren relacionadas a una o más facturas o documentos equivalentes emitidos previamente.

2. Cuando se trate de descuentos y/o bonificaciones que sean determinables y estén acordados al momento de la emisión de una factura deberán ser aplicados en la factura original que respalda la operación.

3. En el caso de que los descuentos y/o bonificaciones no sean determinables o no puedan calcularse al momento de la emisión de la factura correspondiente las notas de créditos y/o débitos podrán ser emitidas con posterioridad haciendo expresa referencia a la factura con la cual se vinculan, consignando en las mismas lo siguiente:

  1. Número de las facturas o documentos equivalentes asociados o el período al cual ajustan, o

  2. Hacer referencia a los números de artículos comercializados, o

  3. Notas de pedido, u

  4. Órdenes de compra, u

  5. Otro documento no fiscal de ajuste emitido entre las partes.

Podes consultar más detalles de esta resolución en el siguiente LINK de AFIP.


Es por eso, que desde Colppy de ahora en más al momento de registrar una NC o ND > debes hacer clic en "Datos adicionales del comprobtane" y completar con siguientes opciones:

1- Periodo Desde / Periodo al cual aplique la ND / NC que esta siendo emitida

2- Seleccionar el documento a la cual será vinculada la ND / NC que esta siendo emitida.

Una vez vinculados los datos adicionales del comprobante, se puede continuar con la carga del resto de los datos del comprobante a emitir, seleccionar el ESTADO de la factura: Aprobada (en cuyo caso la factura quedará registrada en la cuenta corriente del cliente) o Borrador (el documento quedará guardado en dicho hasta que se pase al siguiente estado). Recuerde que para poder visualizar las facturas en estado borrador deberá ir a la solapa Resumen Clientes.

Y finalmente presionar el botón Guardar para emitir, o registrar el comprobante.

⚠️ IMPORTANTE:

Esta nueva regulación sólo sirve para informar a que comprobante o periodo esta vinculado el mismo ante AFIP.

En los casos de NC, para que en Colppy aplique a la factura y descuente de la cuenta corriente, debe tildar en la parte inferior del comprobante a que factura impaga esta aplicando esa NC.

Independientemente de haber completado los "Datos adicionales del comprobante"

NOTA: Por el momento la opción de selección de transmisión sólo esta vigente para la carga de nuevos comprobante. Es decir, no es posible seleccionarla en la opción de "repetir factura" o al momento de cambiar el estado de una factura borrador a aprobada.


Artículos relacionados:

Como emiti una Nota de débito - Ventas

Como emitir una Nota de Crédito - Ventas

¿Encontró su respuesta?