Nota aclaratoria: Este proceso es el indicado cuando deseas cancelar ambos documentos (factura y remisión) de forma definitiva y no generarás ningún otro documento nuevo para sustituirlos.
Requisitos previos
Sin pagos aplicados: El documento no debe tener pagos registrados. Si los tiene, deberás cancelarlos primero.
Permisos activos: Contar con permisos de cancelación de documentos y acceso a módulos de Finanzas/Créditos.
Pasos detallados
Este proceso es especial porque involucra dos documentos vinculados:
Ve a Créditos > Facturar Remisiones.
Ubica la factura, haz clic en el botón de Ver detalle (flecha verde)
Selecciona Acciones > Eliminar.
Confirma la cancelación.
Para cancelar la remisión original: Una vez cancelada la factura, abre la remisión desde esa misma pantalla
Ve a Acciones y selecciona Cancelar.
