Requisitos previos
Sin pagos aplicados: El documento no debe tener pagos registrados. Si los tiene, deberás cancelarlos primero.
Permisos activos: Contar con permisos de cancelación de documentos y acceso a módulos de Finanzas/Créditos.
Pasos detallados
1. Cancelar Remisiones
Ve a Finanzas > Cuentas por cobrar y haz clic en la pestaña Histórico.
Busca la remisión y presiona el botón de Cancelar (ícono de "X")
Confirma en el mensaje emergente dando clic en Cancelar.
Ruta Alternativa: Abre el documento con el botón (Flecha Azul),
Haz clic en Acciones y selecciona Cancelar.
Listo con esto haz cancelado tu remisión
