Menú Acciones disponible en el Detalle de Factura/Remisión/prefactura

Emitir CFDI: Opción disponible si el documento actual es una Remisión o Prefactura, permitiéndote timbrar formalmente ante el SAT.

Registrar Pago: Abre una ventana emergente para añadir un abono/pago al documento.

Introduce los datos solicitados de forma manual o despliega las listas, y finaliza haciendo clic en Guardar (o Cancelar si deseas abortar la operación). Para más información, visita la guía de [Complemento de Pago].

⚠️ Restricción: El campo de comentarios en el registro de pagos permite un máximo de 50 caracteres.

Agregar Nota de Crédito: Es un atajo que te dirige al módulo de Créditos con los datos precargados para aplicar una bonificación o devolución. Ver guía paso a paso: [Agregar Nota de Crédito (NC)].

Copiar: Duplica las partidas de este documento en una nueva pantalla de Capturar Venta, ahorrándote tiempo en pedidos repetitivos.

Subir XML(aparece cuando el documento es una remisión): Permite cargar de forma externa el archivo XML de un CFDI base a la plataforma a través de una ventana emergente.

Cancelar: Permite Cancelar la venta a nivel de sistema y del SAT si es factura mediante un cuadro de confirmación interactivo. Consulta los impactos fiscales en: [Cómo Cancelar una Factura sin relación].

Exportar partidas: Descarga automáticamente un archivo en formato .csv (compatible con Excel) con códigos, cantidades, precios y comentarios de los productos.

Enviar por e-mail: Envía la remisión o factura directamente al cliente. Podrás redactar un mensaje personalizado antes de dar clic en Enviar. El correo llegará desde la cuenta oficial notificaciones@bind.com.mx con el PDF adjunto.

Descargar PDF: Baja a tu equipo la versión impresa del documento actual.

Descargar Hoja de salida: Descarga el formato PDF de la orden de salida del almacén para la entrega física de la mercancía.

Imprimir ticket: Genera un formato optimizado para impresoras térmicas de tickets.