Suche in der Suchleiste nach dem Kunden > Klicke auf seinen Namen > Klicke auf "Guthaben einstellen".
Wähle "Eingegangene Zahlungen" als Passform > Füge den Betrag hinzu > Aktiviere das Kontrollkästchen "Generiere keine Quittung" > "Weiter".
⚠️ Achtung: Wir führen keine Aufzeichnungen über diesen Vorgang. Nur mit Vorsicht zu verwenden. ⚠️
Der Kontostand des Kunden beträgt nun 20€. Dieser Betrag könnte verwendet werden, um ihm ein neues Produkt in Rechnung zu stellen (Vorgang nur von der Managerseite aus möglich).
Um einen negativen Kontostand zu erstellen, folge genau demselben Prozess, wähle aber "Auszahlung" als Passform.