Paso 1: Realizar el reembolso manual
Deberás reembolsar manualmente, ya sea en efectivo o mediante una transferencia.
Paso 2: Registrar el reembolso en el sistema
Acceder al perfil del cliente
Desde el perfil del cliente, haz clic en "ajustar saldo".
Agregar el monto reembolsado
Agrega la cantidad de dinero que le diste al cliente. Esto creará un saldo positivo en su cuenta.
Registrar el pago manual
Registra el pago manual. También puedes añadir una nota para indicar la razón de este ajuste de saldo, por ejemplo, "reembolso de la factura XXX".
Paso 3: Ajustar el saldo para anular el crédito
Ajustar el saldo nuevamente
Como esta operación crea un saldo positivo en la cuenta del cliente, deberás ajustar el saldo nuevamente.
Deduce el monto que agregaste y haz clic en "no generar un recibo".
Paso 4: Gestionar los bonos
Asegurarte de que los clientes no tengan acceso a los bonos
Accede a la sección "bonos" desde el perfil del cliente y haz clic en el bono correspondiente.
Si el bono es ilimitado, bloquéalo.
Si el bono incluye créditos, simplemente reduce el crédito haciendo clic en "-1".