Étape 1 : Modifier le moyen de paiement du paiement échelonné
La première étape consisterait à "payer" le reste de la facture, avec l'Acompte client, afin qu'une dette soit créée dans le profil du client.
Pour ce faire, cliquez sur les trois boutons situés à côté du paiement prévu > ''Encaisser maintenant''
On transforme les paiements restants en Acompte client :
Étape 2 : Ajuster le solde du client
Comme mentionné ci-dessus, une dette sera créée dans le profil du membre.
À partir de son profil, on clique sur ''ajuster le solde'' :
On fait un encaissement du montant restant, et on clique sur ''ne pas générer de reçu'' :
Le montant restant de la facture a déjà été annulé !