Neste módulo podem ser visualizadas todos os faturamentos pendentes de uma clínica,

o que possibilita uma fácil visualização de tudo o que a clínica tem a receber ou a pagar. Através do filtro, é possível analisar os pagamentos pendentes para uma determinada situação ou cliente/fornecedor, a cada consulta de faturamentos, são contabilizados os totais de receitas e despesas do período pesquisado, assim como o resultado da soma de ambos, representando uma visão geral do mesmo.

Para localizar a página ilustrada no exemplo abaixo, acesse:

Financeiro > Operações > Pagar e Receber

Importante lembrar que um faturamento pode ser gerado manualmente no lançamento de uma nova conta. Basta clicar no botão adicionar nova conta conforme imagem acima. Ao clicar neste botão surgirá a página para lançamento, veja no exemplo abaixo:

Caso o cliente/fornecedor não estiver cadastrado, poderá cadastrá-lo clicando na opção que irá aparecer abaixo do campo dos clientes/fornecedores, como na imagem a seguir:

Clicando nesta opção, a tela de cadastro padrão de um cliente/fornecedor será aberta e então será possível realizar o seu cadastro. Veja no exemplo abaixo:

Nesta mesma tela de lançamento terá a opção de configurar o lançamento para ser recorrente, parcelar a conta que estará lançando e também gerar um link de pagamento para enviar para o paciente. Veja abaixo:

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