Este procedimiento permite anular una factura previamente emitida desde otro sistema mediante la generación de una nota de crédito, previa creación de un documento de traspaso en el sistema ERP.
Para registrar una Factura de Venta de Traspaso
Para el registro de una Factura de Venta de traspaso debe seguir la siguiente ruta:
Ventas > Ventas > Listado de Documentos > Nuevo
Ingreso del Documento de Traspaso
Deben completar el encabezado con la misma información que la factura original, el folio y el rut de la empresa es lo mas importante, los demas datos pueden no coincidir.
Importante: Marcar la opción "Es documento de traspaso (No se envía al SII)".
Con esta opcion el documento solo se registrara contablemente en sistema y no se enviara al SII.
En el detalle del documento, puede utilizar un artículo genérico. Asegúrese de que los valores (monto total, impuestos, etc.) coincidan exactamente con los de la factura que se desea anular.
Luego de ingresada la factura procedemos a emitir la Nota de Crédito.