El proceso para emitir una Nota de Crédito para facturas sin saldo consiste en los siguientes pasos:
Verificar el saldo de la factura:
Navega a Ventas > Ventas > Informes de ventas > Estado de clientes.
Filtra por el cliente correspondiente para revisar si la factura tiene asociado un pago o una Nota de Crédito previamente facturada.
Revisar el comprobante de ingreso:
Si la factura tiene un comprobante de ingreso asociado, este debe ser eliminado o, alternativamente, editado para mover el pago a una cuenta de anticipo.
Emitir la Nota de Crédito:
Una vez que el comprobante ha sido ajustado o eliminado, podrás proceder a facturar la Nota de Crédito correspondiente.