Orden de compra desde requisición
Es importante tener en consideración que para Emitir una Orden de compra desde una requisición debes tener ingresada y aprobada previamente la requisición.
Después de haber emitido la orden de compra debemos:
Ingresar al módulo de "Compra"
Posicionarte en "Requisiciones"
haz clic en "Aprobada"
Se desplegara la lista de requisiciones aprobadas donde:
Debes utilizar el filtro para localizar los documentos.
Puedes seleccionar un documento en especifico o mas de un documento para la emisión.
Ya seleccionada presionamos el icono "Generar O/C".
Una ves presionado el icono de Generar O/C automáticamente se ingresara a la orden de compra donde debe completar los siguientes campos:
Proveedor : debes seleccionar al proveedor que se le realizara la compra.
Condición de pago: ingresar el modo de pago
Precio del producto: indicar el valor de cada productos.
Dirección de despacho: Es obligatorio ingresar la dirección
Comuna: Debe indicar la comuna donde llegara la compra
Ciudad: ingresar de forma obligatoria la ciudad donde debe llegar la orden de compra.
¡Importante tener en consideración que al seleccionar mas de un documento con diferente centro de negocio el sistema tomara un centro de negocios por defecto!
Una ves completada la órden de compra presionamos el botón "Guardar"
Visualizar la Órden de compra debemos dirigirnos a:
Icono "aprobada", buscar el documento posicionase en "filtros" y una ves seleccionado la orden presionamos "Documentos asociados".
