Esta función permite poder ingresar las unidades con las que se creo la Orden de Compra al inventario, existen dos formas de poder realizar el proceso, seria la recepción parcial o completa.
Para poder realizar el proceso deben seguir la siguiente ruta:
Compras > Orden de Compra > Listado de documento
Haremos la prueba con la OC 1436
Si seleccionamos "Vista Previa" podemos visualizar las unidades con las que se creo la Orden de Compra.
El primer paso para poder recepcionar la Orden de Compra es que debe estar aprobada comercial o financieramente, con esto se habilitara la opción de poder realizar la operación.
Luego de aprobar la Orden de Compra se desplegara la opción de recepcionar los artículos.
Al presionar la opción se abrirá un cuadro en donde deben completar que bodega es donde se recibirán las unidades y deben seleccionar cuantas unidades de cada articulo recibieron, en el caso de no recibir unidades de algún articulo lo puede eliminar o dejar en 0.
Cuando la "Cantidad Recibida" es menor que el total se hará una "Recepción Parcial" y con ello cambiara el estado a "Parcialmente Recepcionado" de nuestra Orden de Compra.
Una vez que quieran realizar nuevamente la recepción lo pueden hacer directamente en los 3 puntos.
Deben completar las unidades faltantes en comparación con la Orden de Compra para que finalmente cambie el estado a "Completamente Recepcionado"
Para poder visualizar los movimientos de inventario generados por las recepciones lo pueden visualizar desde aca.
La ruta para poder visualizar los movimientos de inventarios generados es la siguiente:
Inventario > Listado de Documentos
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