Acceso al Listado de Documentos de Compras:
Navega a Compras > Libros de Compras > Listado de documentos.
Filtrado de Documentos:
Para localizar la factura específica que deseas anular, utiliza las opciones de filtrado disponibles. Puedes filtrar por:
Rango de Fechas: Establece un rango de fechas para mostrar facturas dentro de ese período.
Número de Documento: Ingresa el número exacto de la factura que deseas anular.
Proveedor: Selecciona el proveedor asociado a la factura.
Otros Criterios: Puedes utilizar filtros adicionales como tipo de documento, estado del documento, etc.
Anulación con Nota de Crédito:
Presiona el botón de opciones representado por tres puntos ubicado a la derecha del documento seleccionado.
En el menú desplegable, elige la opción "Anular con Nota de Crédito".
Ingreso de Datos de la Nota de Crédito:
En la ventana emergente, ingresa la siguiente información:
NC: Proporciona el número de la Nota de Crédito asociada a la anulación.
Folio: Ingresa el folio de la Nota de Crédito.
Fecha de Emisión: Indica la fecha en que se emitió la Nota de Crédito.
Fecha de Vencimiento: Establece la fecha de vencimiento de la Nota de Crédito.
Confirmación de Anulación:
Revisa cuidadosamente los datos ingresados.
Presiona el botón "Anular" para confirmar la anulación de la factura de compra seleccionada.
Resultado:
La factura de compra original quedará anulada y asociada a la Nota de Crédito indicada.
La anulación se reflejará en los registros contables y en los informes correspondientes.
Puedes ver el siguiente vídeo con el paso a paso a seguir: