Ingresar una factura de compra de Activo Fijo paso a paso:
1. Acceder al módulo de Compras:
Navegar hasta la sección "Compras" del software de contabilidad.
Seleccionar la opción "Libro de compras".
Luego, seleccione Listado de Documentos.
Hacer clic en el botón "Nuevo" para crear un nuevo registro de compra.
2. Ingresar datos generales de la factura:
Selecciona al proveedor de la compra.
Elige el tipo de documento "Compra de Activo Fijo".
Ingresa el número de folio de la factura.
Indica si el proveedor es nacional o extranjero.
Selecciona el local donde se realizó la compra.
Especifica la condición de pago (contado, crédito, etc.).
Ingresa las fechas de emisión y vencimiento de la factura.
3. Detallar la compra de Activo Fijo:
En la sección "Detalle", selecciona el tipo de compra de Activo Fijo.
Ingresa el valor bruto de la compra.
El sistema calculará automáticamente los impuestos (IVA, etc.).
Verifica los saldos y los montos de los impuestos.
Si deseas, agrega un comentario o referencia para la compra.
4. Guardar el documento:
Haz clic en el botón "Guardar" ubicado en la esquina superior derecha.
El sistema registrará la factura de compra de Activo Fijo.
5. Gestionar el documento:
Una vez guardado, el documento aparecerá en el listado de "Libro de Compras".
Desde allí, puedes:
Editar la información del documento.
Anular la factura.
Corregir posibles errores.
Ver una vista previa del documento.
Imprimir la factura.
Eliminar el documento (si corresponde).
Te invitamos a revisar el siguiente video para reforzar contenidos vistos: