Acceso al Listado de Documentos de Compras:
Dirígete a Compras > Libro de Compras > Listado de documentos.
Localización de la Factura a Corregir:
Ubica la factura de compra en la que deseas aplicar la Nota de Crédito utilizando las opciones de filtrado o búsqueda disponibles.
Corrección con Nota de Crédito:
Presiona el botón de opciones representado por tres puntos ubicado a la derecha del documento seleccionado.
En el menú desplegable, elige la opción "Corregir con NC".
Vinculación de la Nota de Crédito:
En la ventana emergente, selecciona el documento de Nota de Crédito correspondiente.
Ingresa el folio de la Nota de Crédito.
Indica la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
Establece la fecha contable para la corrección.
Ajuste del Monto:
En la parte inferior, ingresa el monto de la Nota de Crédito.
El sistema calculará automáticamente los impuestos asociados al ajuste.
Confirmación de la Corrección:
Revisa cuidadosamente los datos ingresados.
Presiona el botón "Corregir" para confirmar la aplicación de la Nota de Crédito a la factura de compra.
Verificación de la Corrección:
Una vez completado el proceso, recibirás un mensaje indicando que la factura de compra ha sido corregida exitosamente mediante la Nota de Crédito aplicada.
Resultado:
La factura de compra original se actualizará en el sistema, reflejando los ajustes realizados a través de la Nota de Crédito.
Los cambios se verán plasmados en los registros contables y en los informes correspondientes.