Para realizar la activación de esta condición que al emitir la facturas de venta se visualice los QBLI en referencia a las lineas de la OV, OC, etc. Usted primeramente debe ir a la ficha del o los clientes a los cuales facturara con la condición solicitada y observar el RUBRO asociado a ese cliente yendo a Ventas> Clientes> seleccionar el cliente, tocar los tres puntos de la derecha y luego clic en Editar.
​

en esta pantalla vas a seleccionar el rubro del listado crearlo desde el botón +

En la Ventana emergente debes colocar el código, descripción y marcar el check box con la leyenda "Solicita Correlación entre Factura Electrónica y Documento de Referencia" al tener los datos completos hacemos clic en Guardar
​

​
Posterior a esto cuando vaya realizar una facturación al cliente el cual debe tener en documento de referencia una Orden de Compra y la misma este insertada, pasa a la pestaña de detalles en la cual al ingresar bien sea el o los artículos y/o servicios se presenta el campo de Posición en el cual usted debe ingresar la posición del mismo con respecto al documento de referencia.

Finalmente al facturar y revisar el XML de la factura se visualizaran las posiciones o QBLI de los artículos ingresados.