Creación de un empleado
Para crear un empleado debemos ingresar en ZENDA: Remuneraciones>> Empleados y luego hacer click en el botón "Nuevo".
Para poder crear la Ficha de empleado es necesario ingresar la información de trabajador en cada una de las siguientes pestañas.
* Ficha
En esta pestaña debemos ingresar los datos laborales y la información personal del empleado.
En la parte inferior se ingresan los datos de contacto del empleado a crear dichos campos son obligatorios ya que se toman para el libro de remuneraciones electrónico
* Contrato
Debemos ingresar las condiciones pactadas en el contrato laboral entre el empleado y su empleador, como tipo de contrato, cargo, sueldo y jornada. En la parte inferior debemos habilitar en caso de que corresponda, las opciones de "Descontar Vacaciones", "Sueldo Empresarial", “Trabajador Joven” “Préstamo Social”, "Semana Corrida", "Trabajador Agrícola" y "Excepción Tributaria".
* Gratificación
En esta sección debe seleccionar la opción de gratificación que la empresa estime conveniente, donde:
Optima / Con tope: Se refiere a que el cálculo del concepto se realizará de acuerdo con la Base Legal, es decir, el 25% de los Haberes Imponibles, sin incluir la gratificación, tomando en cuenta el tope que sería 4,75 x Sueldo mínimo.
Fijo: Corresponde a un valor que se ingresará sin tomar en consideración la base legal y el tope.
* Régimen previsional
En esta pestaña debemos seleccionar el tipo de Régimen Previsional del empleado y la Institución.
En el caso de que el trabajador aplique para el trabajo pesado, debe habilitar la opción y seleccionar si éste es Pesado o Semi-Pesado e indicar el Puesto de Trabajo.
* Salud
En los casos que un trabajador tenga como institución de Salud Fonasa se selecciona en el listado y se ingresa la Renta Imponible.
Cuando el trabajador tiene un Plan de ISAPRE debemos informar, la institución, el tipo de plan y el valor correspondiente.
* Información bancaria
Solo aplica en los casos en que al trabajador se le cancelen las remuneraciones vía "Pago Electrónico", se debe habilitar la opción y proceder a ingresar.
Banco: Seleccionar la institución bancaria a la cual se realizará el depósito de la Liquidación de Sueldo.
Tipo de movimiento de Pago.
Tipo de Cuenta.
Número de cuenta.
*Cuenta de Ahorro
Solo se ingresa en los casos que el trabajador posea cuenta de ahorro se debe ingresar el tipo de plan, el valor y el número de cuenta(opcional).
* APV
Solo aplica en los casos que el trabajador tenga un APV, debemos hacer click en el botón "+" y luego proceder a ingresar:
Tipo de APV: A, B o C.
Valor de APV.
Institución por la cual tiene el Ahorro.
Plan: Pesos, Porcentaje o UF.
Forma de Pago: Directa o Indirecta.
* Carga familiar
Solo aplica en los casos que el trabajador tenga Cargas Familiares registradas, debemos hacer clic en el botón "+" y luego proceder a ingresar, el tipo de Carga y el Número de Cargas. Si son Cargas Retroactivas se debe ingresar en la Sección "Retroactivo" el monto de las cargas.
Sueldo promedio semestral: Monto promedio de la remuneración devengada durante el semestre comprendido entre enero y junio anterior en que se devengue la asignación, siempre que haya tenido ingresos, a lo menos, por 30 días.
*Afiliado Voluntario
Se ingresa el monto del ahorro de la Cuenta de Ahorro Voluntario o también llamada Cuenta 2 la cual es una cuenta de ahorro que se puede abrir en la AFP en que la persona está afiliada y a su vez se debe ingresar el monto a pagar a la AFP en la casilla monto
Completados los datos del empleado, debes seleccionar la opción “Guardar”.
Puedes ver el paso a paso en el siguiente Vídeo