Si vamos a ingresar una factura de compra que viene desde una Orden de compra tenemos dos opciones

1-Ingresar desde la orden de compra

Ingresa al listado de ordenes de compra: Compras>orden de compra>listado de documentos, seleccionamos la OC y en las opciones al final de la linea selecciona ingresar factura

ahí te llevará al formato de factura para completar los datos y guardar

y queda asociada la factura en la oc

2-Realacionar Factura

esta opción te permite que una factura que ya esta ingresada desde el listado de compras se relacione a una OC , para ello desde las opciones de la linea debes seleccionar relacionar Factura

ahí muestra el listado de facturas ingresadas que no están asociadas a una OC, seleccionas la que deseas asociar y guardas

y queda asociada a la OC

desde la factura de compras puedes ver el documento relacionado también

2-Ingresar desde el listado y luego relacionarla