Puedes dentro del modulo de Orden de compra, gestionar los gastos estimados y reales de tus importaciones, realizar las recepciones con los costos totales de las mismas a fin de facilitar y evitar cálculos manuales
Te dejo paso a paso de como crear Ordenes de compra de una Importación:
1-Cuando creas una orden de compra tienes la opción de seleccionar si la orden de compra es una compra de importación, lo seleccionas en las opciones de la derecha al ingreso de la orden de compra donde indica "Importación", ahí tildas OC de Importación
2-Una vez que tildas OC de Importación se activa el botón de importación
3-Se habilita una ventana para completar todos los datos de tu importación, primero datos generales como:
Numero de Importación: puedes colocar el numero que necesites o usar el mismo numero de la orden de compra
Descripción: la que desees colocar para identificar tu carga
Fecha de Importación: fecha en la cual se embarca la carga
Fecha de Llegada a la aduana: fecha en la cual ingresa la carga al puerto
Fecha de llegada a Bodega: fecha en que ingresa la carga en tus bodegas finalmente
Tipo de Transporte: marítimo, aéreo o terrestre
Tipo de Carga: Carga Suelta o Consolidada
Tipo de Contenedor: Estándar, Open, Top, Refrigerado o Flat Rack
Dimensión del Contenedor: 25, 45 o 40 pies
Cantidad de Contenedores: la cantidad de contenedores que trae la importación
Luego los datos de los gastos asociados
Donde puedes incluir facturas que tengas previamente registradas en el modulo de compras, o digitar valores manuales
Cuando es un valor digitado, tal como lo indica debes digitar los datos, como Concepto, proveedor, documento, numero, fecha, si afecta costo de la mercadería o no, y el monto en pesos, adicional seleccionas la moneda (uf, dólar, peso) y la tasa
Cuando seleccionas que es un Documento de compra (previamente registrado en el modulo de compras) debes seleccionar el igual el concepto, el proveedor puedes buscarlo con nombre o rut y se desplegara la lista, y seleccionas el que corresponda
en el numero de documento se te despliega la lista de los documentos habilitados en tu suite
y el numero te va a desplegar los números de documentos registrados del tipo de documento que seleccionaste y del proveedor seleccionado
el monto se llena de manera automática y solo queda seleccionar la tasa y si afecta costo de la mercadería o no
una vez completados los gastos puedes ver el total de los gastos de la importación
el resto de la orden de compra se registra de manera normal
Una vez registrada la orden de compra si deseas agregar mas gastos puedes hacerlo desde el listado de ordenes de compra, en las opciones de la derecha, en la opción de Registrar Datos de Importación
En las opciones también encuentras la opción de imprimir la orden con los datos de la importación
Recepción de la OC de importación:
Para Recepcionar la orden de compra con Importación, desde el listado de las ordenes de compra, en las opciones de la derecha de la OC esta la opción de Recepción OC de Importación, al seleccionarlo se despliega una ventana y lo primero a seleccionar es el documento de inventario con el cual deseas registrar la entrada de la mercadería
El sistema trae el costo de la mercadería mas los gastos que agregamos en la creación de la oc, puedes editar el monto recepcionado, en caso de que algún gasto se haya sobreestimado y llego menos de lo registrado, o ingresar con los costos que registraste previamente
Para la distribucion de los costos hay 4 tipos, puedes seleccionar la que mas se acomode a tu proceso, según el monto total, según las unidades, un % del monto o un % de la cantidad,
· Lineal: el monto de la diferencia se distribuye en la misma proporción en todos los artículos (Monto de la diferencia/Cantidad de líneas de artículos en la OC)
· % de Monto: el monto de la diferencia se distribuye según el % calculado para cada artículo en base a su aporte en monto (% Distribución= Total del producto/ Total de la OC)
· % de Cantidad: el monto de la diferencia se distribuye según el % calculado para cada artículo en base a su aporte en cantidad (% Distribución= cantidad del producto/ cantidad total de la OC)
esto solo afecta si es mas de una linea, se proporciona o distribuyen los costos entre todos los artículos de la importación
Una vez establecido el monto a distribuir el tipo de distribución a utilizar se debe reflejar en la sección correspondiente. Agregando a lo actualmente existente:
El % de distribución para cada producto
El monto distribuido para cada producto
El nuevo costo del producto (incorporando el monto distribuido)
El costo vigente del producto
El % de variación con respecto al nuevo costo calculado
El precio de venta actual de cada producto
Una vez revisado y seleccionado el método de distribucion procedes aguardar y se efectúa el ingreso de la mercadería al inventario con el documento seleccionado, lo puedes validar en el modulo de inventario seguidamente
Reportes Individual por OC de Importación
Desde las opciones de los “tres puntos” por cada OC se podrá emitir el detalle de los gastos y el detalle de la Distribución
Reporte de Importaciones
Dentro de los reportes de compras, se agrega el Informes de Órdenes de Compra”, “Importaciones”.
