Para emitir el tipo de documento 43 Liquidación Factura, debemos confirmar que este creado el documento, si no lo tienes configurado por favor pide ayuda a un ejecutivo del chat de soporte

Una vez confirmado que el documento esta creado debes ingresar en Ventas>listado de documentos>crear liquidación

Si el documento esta mal creado le saldrá un mensaje en rojo y si hacen click en el signo les muestra como debe hacerse la configuración​

Si necesitas ayuda en este paso por favor pídele a un ejecutivo de soporte que te ayude a configurarlo

Dentro de la liquidación hay dos opciones:

1-Detalle si es un solo documento a liquidar​, seleccionamos el tipo y numero de documento y el sistema traerá los datos del mismo, solo debemos agregar la comisión, de existir

2-Detalle por rango si son varios documentos a liquidar y a continuación colocan los números de documentos , comentario y total BRUTO, comisión de existir, y al final Guardar.​ en este caso el sistema no trae los datos, se calcula en base a lo que se digite en la pantalla