Para emitir el tipo de documento 43 Liquidación Factura, debemos confirmar que este creado el documento.
Para poder revisar si esta creado el documento es con la siguiente ruta:
Configuración > Ventas > Listado de Tipos de Documentos > Filtrar por tipo 43
Una vez confirmado que el documento esta creado debes ingresar en:
Ventas > Ventas > Listado de Documentos > Crear Liquidación
Dentro de la liquidación hay dos opciones:
1-Detalle si es un solo documento a liquidar, seleccionamos el tipo y numero de documento y el sistema traerá los datos del mismo, solo debemos agregar la comisión, de existir.
Si la factura a liquidar tuviese un valor exento al seleccionar el documento distinguirá el valor y lo separara en dos lineas.
Como ejemplo
2-Detalle por rango si son varios documentos a liquidar y a continuación colocan los números de documentos , comentario y total BRUTO, comisión de existir, y al final Guardar. en este caso el sistema no trae los datos, se calcula en base a lo que se digite en la pantalla.
Como ejemplo
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.