Como Configurar o Demetra para Emissão de Nota Fiscal

Antes de começar a utilizar o módulo de emissão de nota fiscal, é necessário realizar algumas configurações iniciais. Essas configurações precisam ser feitas apenas uma vez e, após isso, você poderá emitir notas fiscais de forma rápida e prática.

Antes de começar, é importante garantir que você atende os requisitos:

Possui um certificado digital A1 no seu computador
Esteja usando o Demetra versão Web (web.demetra.agr.br) com o módulo de nota fiscal habilitado.

Caso você não atenda algum destes requisitos, entre em contato com o nosso suporte que poderemos te ajudar.

1. Configuração do Emitente

O primeiro passo é adicionar os certificados digitais necessários para a emissão das notas. O Demetra permite a adição de vários certificados, caso você precise.

Passos:

No menu lateral do Demetra, clique em Configurações e, em seguida, na aba Emitentes.
Clique no botão "+Novo Emitente".
Selecione o arquivo do certificado digital armazenado no seu computador e insira a senha correspondente.
Preencha o número de série e o número da próxima nota emitida.

Configuração da Série:

Se o produtor estiver emitindo Nota de Produtor Rural com CPF, o número de série deve estar entre 920 e 969, conforme indicado pela SEFAZ.
Se o produtor utilizar um CNPJ para emitir as notas fiscais, as séries permitidas estão entre 0 e 890.

Número da Próxima Nota Emitida:

Se você já utilizou outro sistema para emissão de notas fiscais, ajuste o número da próxima nota emitida para que ele continue a sequência anterior.

Preencha todos os dados cadastrais.
No Regime tributário, você deverá informa-se com o seu contador.
Preencha as informações de endereço. Caso os dados do seu certificado digital sejam os mesmos da sua organização, você pode clicar em "Importar Dados da Organização".
Clique em Salvar.

2. Configuração da Natureza da Operação

A Natureza da Operação é um campo obrigatório para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). Ela descreve o tipo de movimentação ou transação que está sendo realizada com a mercadoria ou serviço.

Passos:

No menu lateral, clique em "Configurações".
Clique na aba Natureza de Operação.
Clique no botão "+NOVA NATUREZA DA OPERAÇÃO".
Preencha o nome da operação, escolhendo um nome que facilite a identificação do tipo de transação.
Selecione o tipo de operação (entrada ou saída).
Escolha o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações). Certifique-se de verificar o código correto com seu contador.
Preencha as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS. Essas informações também devem ser confirmadas com seu contador.
Informe os códigos CST para ICMS, PIS e COFINS, de acordo com a orientação do seu contador.
Selecione a opção "Enviar DANFE para e-mail do cliente/fornecedor" e clique em Salvar.

3. Cadastro de Clientes e fornecedores

Para adicionar clientes e fornecedores no sistema, siga o passo a passo abaixo:

No menu lateral, clique na aba "Contatos".
Em seguida, clique em "+ NOVO CONTATO".
Digite o CPF ou CNPJ do cliente ou fornecedor.
Uma nova aba será aberta com os dados principais para preenchimento.

⚠️ Atenção!
Se você deseja emitir notas fiscais, é essencial preencher corretamente os seguintes campos:

Informar se o cliente é ou não contribuinte do ICMS (de forma geral, se tiver inscrição estadual, ele é contribuinte);
Preencher a inscrição estadual, se houver;
Certifique-se de que todos os dados obrigatórios estejam preenchidos corretamente — informações incorretas podem gerar erro na emissão da nota.

Após preencher todos os campos, clique em "SALVAR".
Na aba "Contatos", você terá acesso a todos os clientes e fornecedores já cadastrados. Ao clicar em um nome, você poderá visualizar:
O painel do contato, onde é possível adicionar observações (exemplo: “fornece produtos de qualidade com bom preço”);
A seção de dados gerais, com todas as informações já registradas.

Caso perceba que alguma informação está incorreta, entre em contato conosco pelo número (54) 99909-1363 ou pelo chatbot no próprio aplicativo, que nossa equipe fará a correção para você.

4. Configuração Fiscal de Produtos

Cada produto deve ter suas configurações fiscais preenchidas para que seja possível emitir notas fiscais de forma correta.

Passos:

Acesse a aba Estoque.
Selecione o produto que deseja configurar para a emissão de nota fiscal.
Clique na aba Parâmetros Fiscais.
Preencha o campo com o nome do produto como ele deve aparecer na nota fiscal.
Insira o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Insira o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária).
Insira o cBenef (Código de Benefício Fiscal), se aplicável. Esse campo é opcional e dependerá do cliente para o qual você está vendendo.
Clique em Salvar.

Pronto!

Agora você concluiu todas as configurações necessárias para emitir notas fiscais eletrônicas no Demetra.