A nota de bonificação é utilizada quando deseja enviar produtos ao cliente sem cobrança, geralmente como cortesia, reposição, campanha promocional ou compensação. Nesses casos, os itens da nota costumam ser lançados com valor zerado, já que não há operação comercial com cobrança envolvida.
Para emitir uma nota de bonificação no sistema, é necessário criar uma natureza de operação específica para esse tipo de movimentação.
Acesse Configurações > Naturezas de Operação e crie uma nova operação, por exemplo, com o nome “Bonificação”. Defina o tipo (entrada ou saída), o CFOP adequado e preencha os demais campos necessários.
Após salvar, ao gerar a nota, basta selecionar essa natureza de operação criada para que ela seja aplicada.
Explicação dos campos:
Nome da operação: É o nome que você dará para identificar essa natureza de operação. Exemplos: “Venda dentro do Estado”, “Compra de insumos”, “Devolução de mercadoria”, “Remessa para conserto”.
Consumidor final: Se selecionar vai indicar que cliente que está recebendo o produto é o consumidor final, ou seja, a pessoa ou empresa que realmente vai usar o produto e não vai revender.
Tipo de operação: Define se a nota é de entrada ou saída.
Entrada: quando algo está entrando na sua propriedade (compra, devolução do cliente, retorno de remessa).
Saída: quando algo está saindo da sua propriedade (venda, remessa, devolução para fornecedor).
CFOP: É um código numérico que identifica o motivo da operação. Você precisa escolher o CFOP correto conforme orientação do contador.
Alíquota ICMS: É o percentual (%) do imposto ICMS aplicado na operação.
CST ICMS: É o código que identifica como o ICMS será calculado.
Alíquota PIS: Percentual (%) do imposto PIS cobrado na operação. É um valor definido pelo regime tributário da empresa.
CST PIS: Código que define qual regra de tributação do PIS se aplica.
Alíquota COFINS: Percentual (%) do imposto COFINS cobrado na operação.
CST COFINS: Código que define o tipo de tributação do COFINS aplicável à operação.
Observações da nota: Espaço para escrever alguma informação adicional que deve aparecer na nota fiscal.
Exemplos:Informações exigidas pelo estado
Detalhes sobre transporte
Notas explicativas para o cliente
Motivo da devolução
Enviar DANFE para e-mail do cliente/fornecedor: Quando marcado, o sistema vai enviar automaticamente uma cópia da nota fiscal (DANFE) para o e-mail do cliente ou fornecedor após a emissão.
⚠️ Atenção: As informações fiscais para emissão de notas não são fornecidas nem validadas pelo nosso sistema. Podemos orientar quanto ao preenchimento dos campos, porém os dados devem ser fornecidos exclusivamente pelo emitente, pelo contador ou pelo responsável financeiro da propriedade.