O lançamento de notas fiscais de entrada no FlyERP pode ser feito manualmente ou via importação de um arquivo XML. Este guia detalha como realizar a entrada via importação do arquivo XML
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Passos para Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada:
Escolha realizar o lançamento da forma via Importação de Arquivo XML.
1. Importação do Arquivo XML
1. Importação do Arquivo XML
Selecione a opção de entrada via Arquivo XML, em seguida selecione ou arraste o arquivo XML para a área designada e clique em Enviar Arquivo. O sistema processará o arquivo e exibirá as informações contidas no XML, prontas para o lançamento.
2. Lançamento dos Itens da Nota Fiscal
Para cada item da nota fiscal, você pode:
Cadastrar Novo Produto: Utilize essa opção para adicionar um novo item ao sistema.
Informe o Sub-Grupo e a Unidade de Medida do produto.
Se o XML contiver um código de barras, ele será automaticamente preenchido no campo correspondente.
Defina o Preço de Venda do produto, caso seja necessário.
Clique em Cadastrar Produto para adicionar o item à nota e ao sistema.
Buscar Produto Já Cadastrado: Se o produto já existir no sistema, utilize essa opção.
Selecione o produto na lista de cadastros existentes e clique em Inserir Item.
4. Conversão de Unidade de Medida
Se a unidade de medida no recebimento for diferente da comercializada, aplique as Conversões para a Unidade de Medida do Inventário. Por exemplo, converta 1 CX12 em 12 unidades para o estoque.
5. Informações de Pagamento
Após lançar todos os itens, navegue até Contas a Pagar para registrar como será realizado o pagamento.
No caso de importação via XML, os valores das parcelas e seus vencimentos serão preenchidos automaticamente.
Selecione o Tipo de Título, Banco Portador e Plano de Contas.
Marque a opção Sem Pagamento se não deseja gerar um título no Contas a Pagar.
6. Finalização do Cadastro
Clique em Cadastrar Nota para concluir o processo.
Após finalizar, você pode conferir os custos dos produtos e ajustar os preços de venda, aplicando um percentual de reajuste ou informando o novo preço de venda.
Utilize a opção Finalizar e Lançar Nova Nota se não houver atualização nos preços. Caso contrário, selecione Reajustar Preços e Finalizar.
Considerações Finais
Este procedimento garante que as notas fiscais de entrada sejam registradas de forma precisa, permitindo um controle eficiente do estoque e do financeiro no FlyERP.