O lançamento de notas fiscais de entrada no FlyERP pode ser feito manualmente ou via importação de um arquivo XML. Este guia detalha como realizar a entrada via importação do manualmente.
Caminho no menu: Compras > Cadastro de NF de Entrada
Ao acessar a página escolha realizar o lançamento da forma via Manual.
Passos para Cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada manualmente:
Todos os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios para o cadastro do nota. Utilize o botão (+) para adicionar um novo registro ou editar os cadastros existentes.
1. Dados do da nota fiscal
Fornecedor: Selecione ou insira o nome do fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal.
N° Nota Fiscal: Insira o número da nota fiscal conforme consta no documento.
Série Nota Fiscal: Informe a série da nota fiscal, se aplicável.
Operação: fiscal: Selecione ou insira a operação correspondente à nota fiscal.
Data Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal, conforme consta no documento.
Data Entrada: Insira a data de entrada da nota no sistema. (exemplo: 17/08/2024)
Modelo Nota Fiscal: Selecione o modelo da nota fiscal.
Informações Adicionais: Verifique se na nota fiscal contém dados relacionados ao transporte do material, caso contenha, preencha os campos correspondentes no sistema de acordo com os dados registrados na nota fiscal.
3. Lançamento dos Itens da Nota Fiscal
Para cada item da nota fiscal, você pode:
Cadastrar Novo Produto: Utilize essa opção para adicionar um novo item ao sistema.
Informe o Sub-Grupo e a Unidade de Medida do produto.
Defina o Preço de Venda do produto, caso seja necessário.
Clique em Cadastrar Produto para adicionar o item à nota e ao sistema.
Buscar Produto Já Cadastrado: Se o produto já existir no sistema, utilize essa opção.
Selecione o produto na lista de cadastros existentes e clique em Inserir Item.
4. Conversão de Unidade de Medida
Se a unidade de medida no recebimento for diferente da comercializada, aplique as Conversões para a Unidade de Medida do Inventário. Por exemplo, converta 1 CX12 em 12 unidades para o estoque.
5. Informações de Pagamento
Após lançar todos os itens, navegue até Contas a Pagar para registrar como será realizado o pagamento.
Informe os valores das parcelas e seus vencimentos .
Selecione o Tipo de Título, Banco Portador e Plano de Contas.
Marque a opção Sem Pagamento se não deseja gerar um título no Contas a Pagar.
6. Finalização do Cadastro
Clique em Cadastrar Nota para concluir o processo.
Após finalizar, você pode conferir os custos dos produtos e ajustar os preços de venda, aplicando um percentual de reajuste ou informando o novo preço de venda.
Utilize a opção Finalizar e Lançar Nova Nota se não houver atualização nos preços. Caso contrário, selecione Reajustar Preços e Finalizar.
Considerações Finais
Este procedimento garante que as notas fiscais de entrada sejam registradas de forma precisa, permitindo um controle eficiente do estoque e do financeiro no FlyERP.