Índice
Sección: Menú Configuración > Checkout
Configuración
Sección: Menú Configuración > Checkout
Sección General
Permitir tokenizar tarjeta. Activar/desactivar esta opción
Refund money when a sale is canceled. Activar/desactivar esta opción
Devolver dinero / Realizar un reembolso
Sección: Menú Principal > Reservas/Ventas > TPV
Desde el TPV de la venta, realiza la anulación de la venta con el botón rojo de Anular
Sección: Menú Configuración > Checkout > Transactions
Busca la transacción
Selecciona el ID
Selecciona el botón Devolver dinero
NOTA. una transacción tiene una validez de 180 días
Nota sobre los reembolsos
Depende del emisor de la tarjeta, el reembolso lo recibirá de 2 o de 30 días.
No es algo que dependa de nosotros. La orden de reembolso es inmediata de nuestro lado. Eso quiere decir que nosotros lo marcamos en una operación y el adquirente (en este caso Checkout) lo manda al emisor inmediatamente pasando entre las marcas (son como 3 saltos en el proceso). Esto se hace via unos ficheros interbancarios bastante complejos pero el retraso suele venir entre el momento que el emisor recibe esa información y la refleja en la cuenta de su cliente.
En bancos grandes europeos esto se suele ser entre 1 y 3 días, mientras que en cajas o similares suele tardar más ya que tienen menos procesos de reconciliación.
También las tarjetas de débito suele ser mas rápido que con las de crédito.
Confirma desde el sistema, en el listado de transacciones, que la orden de reembolso está emitida.
Cual es el período de cobros cuando recibes un ingreso en tu banco
En el sistema, por defecto, el ingreso que recibes en vuestro banco:
son los pagos que hacen vuestros clientes desde el miércoles hasta el martes de la semana siguiente
os llegará el siguiente miércoles
NOTA. No es posible modificar el día de ingreso al banco por temas de falta de saldo en el payout de la comisión (-0,25€) del martes. Si no hay saldo en el club, no se acumula para la semana siguiente y se pierde. Si no hay transacciones, no habrá este payout de comisión
Cómo cuadrar los cobros con el ingreso en tu entidad bancaria
Desde Menú Configuración > Checkout > Transacciones
Primero aclarar 3 puntos esenciales para mayor comprensión sobre el listado de Transacciones de Cko:
los cobros y sus líneas vendidas son el Total original
la cantidad ingresada en tu entidad bancaria es el Total menos comisiones
la factura recibida desde Golfmanager es el total de las Comisiones
Para preparar el listado de Transacciones según el ingreso en tu entidad bancaria:
Crea un filtro: por Fecha de creación > Período > de miércoles a martes
Crea un filtro: por Estado > Contiene > Selecciona:
Capturada
Devuelta
Parcialmente devuelta
Mira en la sección de Totales (abajo a la derecha):
Comisiones. Es un porcentaje que viene reflejado según en el contrato firmado, que es la suma de la Comisión fija y la Comisión variable
Comisión al cliente. Es un porcentaje que viene reflejado según en el contrato firmado
Total menos comisiones. Es el Total menos el campo Comisiones:
TOTAL - COMISIONES
Total. Es la suma de las líneas del listado según el Estado de:
Capturadas:
Tipo: Pago
Tipo: Payout (comisión -0,25€)
Devueltas
Parcialmente devueltas:
CAPTURADAS + DEVUELTAS + PARCIALMENTE DEVUELTAS
Abre otra pestaña en tu navegador del mismo listado:
Crea un filtro: por Fecha de creación > el miércoles
Desde los 3 puntitos > Personalizar > añade la columna Payout
esa línea es el ingreso en tu entidad bancaria
Tiene que coincidir con el campo Total menos comisiones del primer listado
¿Hay diferente % de comisiones según el tipo de tarjeta?
Sí, lo puedes ver en el contrato que has firmado
Cómo comprobar las Transacciones con la factura recibida desde Golfmanager
Desde Menú Principal > Checkout Pay > Transacciones
Primero aclarar 3 puntos esenciales para mayor comprensión sobre el listado de Transacciones de Cko:
los cobros y sus líneas vendidas son el Total original
la cantidad ingresada en tu entidad bancaria es el Total sin comisiones
la factura recibida desde Golfmanager es la columna de las Comisiones
Para preparar el listado de Transacciones según la factura recibida desde Golfmanager:
Crea un filtro: por Fecha de creación > Período > del mes que venga reflejado en la Descripción de la factura recibida
Crea un filtro: por Estado > Contiene > Selecciona:
Capturada
Devuelta
Parcialmente devuelta
Añade las columnas (desde los 3 puntitos):
Total original
Comisión fija
Comisión variable
Mira en la sección de Totales (abajo a la derecha):
Comisión. Es un porcentaje que viene reflejado según en el contrato firmado, que es la suma de la Comisión fija y la Comisión variable
NOTA. La factura engloba:
processing fees: es la Comisión (es la comisión fija + la comisión variable, según el porcentaje en el contrato firmado)
y gastos de reembolsos (en caso de que los haya)
Mensaje: Unauthorized CODE 260001
Para más información, dirígete al siguiente link
Mensaje: Error al realizar el reembolso en Checkout: No hay saldo en esta transacción para devolver esa cantidad
Para más información, dirígete al siguiente link