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Servidor Santander
Apis
Response: Plugin not found api
Response: Plugin not found api
Internal Error
Si aparece este mensaje en el sistema, ponte en contacto con Soporte técnico a través del chat en el sistema o desde la siguiente cuenta de email: support@golfmanager.com y ellos te indicaran como proceder.
Check that popups are allowed
Si visualizas este mensaje, tienes que habilitar pop ups y ventanas emergentes en tu navegador.
Cómo activar o desactivar ventanas emergentes en Chrome:
1. Abre tu navegador Chrome
2. En la esquina superior derecha, selecciona en Más (o 3 puntitos) y luego Configuración
3. En “Privacidad y seguridad”, selecciona en Configuración del sitio
4. Selecciona en Ventanas emergentes y redirec
5. En la parte superior, selecciona la opción Permitido
Your role is not authorized to access this path / unauthorised
Si visualizas este mensaje, es porque tienes que tener el rol activado para poder acceder a dónde estés intentando entrar, como por ejemplo en el detalle de un producto o modificar tu contraseña.
Si le desactivas la opción de modificar la configuración, este usuario no podrá ver el detalle de un producto ni por lo tanto editarlo.
Tienes varias opciones y solo puede hacerlo un superusuario:
que te modifique tu contraseña
que te de permiso en tu rol
o que te quite el rol y te haga superusuario
Para más información, dirígete a este link.
File too large. Limit is 250/500 kB, got XXXX
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando adjuntar un archivo demasiado grande. Ten en cuenta que tenemos que limitar el tamaño de los archivos que se adjunten al sistema para que puedas trabajar con una velocidad adecuada. Si se añaden archivos con mucho peso, el sistema tarda en cargar la página.
Para ello tienes que reducir el tamaño de ese archivo. Puedes hacer online a través de cualquier web, como por ejemplo, https://www.easy-resize.com/es/
Invalid resource type: XX
Si visualizas este mensaje es porque estás en el plano horario de reserva y hay un Tipo de Recurso eliminado en las Vistas de Ocupación. Solo tienes que recuperarlo, modificarlo o eliminarlo de las Vistas de Ocupación. Para más información, dirígete a este link.
aUTH: 534 5.7.9 Please log in with your web browser and then try again. Learn more at 5.7.9 https://support.google.com/mail/?p=WebLoginRequired ez12-20020a05622a4c8c00b0031eb0bb5c3csm11330984qtb.28 - gsmtp
Si visualizas este mensaje te recomendamos que te pongas en contacto con vuestro proveedor de email. Te adjuntamos varios links que explica posibles soluciones,
No tiene permisos para realizar esta acción
Si visualizas este mensaje, es principalmente porque no tienes permisos para Editar Configuración en el rol de la configuración de tu usuario/administrador.
Tendrás que pedir a un superusuario que lo haga o que te active este rol.
Para más información, dirígete a este link.
IP Inválida
Si visualizas este mensaje, es porque no está definida como tal y estás intentando acceder al sistema desde un ordenador con IP que no está permitido. Tendrás que ponerte en contacto con tu departamento de informática o IT para que valide tu IP.
No ha seleccionado una caja
Si visualizas este mensaje es porque aún no has seleccionado una caja desde tu perfil de usuario. Para más información, dirígete a este link.
Si tienes una caja seleccionada, desde el perfil de tu usuario,
Selecciona Salir
Vuelve a introducir tu usuario y contraseña
404 Página no encontrada
Si visualizas este mensaje en el sistema es porque no estás usando la URL correcta,
revisa que la URL que usas en el sistema es la correcta, tiene que tener este formato: http://www.nombredelclub.golfmanager.com/admin/
borra el caché de tu navegador
cLOSE: 450 Sorry, please try again. 429 Too many requests
Si visualizas este mensaje es por demasiadas solicitudes en el envío de emails.
Golfmanager no envía los emails, solo hace de intermediario. El que los manda es vuestra cuenta de email que esté configurada en el sistema.
Por eso es necesario que reviséis el servidor de vuestra cuenta de email o ponerse en contacto con vuestro proveedor de cuenta de email.
Causas del error:
Sobrecarga de solicitudes al servidor
Ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS)
Ataques de fuerza bruta
Account blocked. Must restore password
Si visualizas este mensaje al iniciar sesión en el sistema, es porque has introducido mal tu usuario y/o contraseña muchas veces y el sistema lo ha bloqueado por seguridad.
Tendrás que pedir a un superusuario o un administrador con permisos, que te elimine ese administrador y te cree uno nuevo.
Para más información, dirígete a este link.
Línea XX Formato inválido de XXXX
Si visualizas este mensaje cuando estás intentando importar un excel en el sistema, tienes 2 opciones:
revisar esa línea en el excel y eliminarla
o seleccionar el botón de Guardar las válidas, que solo guardará las válidas y esa línea no
El bono no está activo hasta el XX-XX-XXXX / El bono tiene validez hasta el XX-XX-XXXX
Si visualizas alguno de estos mensajes:
Dirígete a la ficha del Cliente > pestaña Bonos o dirígete al listado de Bonos
Selecciona en el ID del bono con el que habéis querido realizar el pago o anular la venta, y muestra ese mensaje
Comprueba en la sección Validez el periodo de fechas desde y hasta, y días de la semana que está activo el bono. En caso necesarios modifica las fechas:
Desde > ayer
Hasta > mañana
Revisa la configuración de ese Tipo de Bono y comprueba en la Sección de la Validez que está perfectamente configurada
No se ha especificado el almacén del que restar stock
Este mensaje se visualiza:
Cuando no tienes una Caja asignada al almacén. Para más información, dirígete a este link.
Cuando uno de los Elementos del Pack del Producto Principal, no tiene un almacén asignado.
Cuando el Producto Principal que contiene los Elementos del Pack, no tiene un precio asignado, por eso no puede aplicar los porcentajes de cada elemento del pack.
No se puede cancelar ventas pagadas
Puede cancelarlas desde el TPV.
El sistema sólo te permitirá cancelar líneas que están pendientes de pago puesto que estas tienen un ticket o factura asociada y antes hay que cancelarlas. Para ello necesitarás ir al TPV y cancelar el ticket para luego poder cancelar completamente.
The product "xxxx" can not be paid with the voucher "xxxx" / El Producto "xxxx" no se puede pagar con el bono "xxxx"
Si visualizas este mensaje es debido a que la línea de venta con cobro que deseas anular o la línea de venta que deseas finalizar con la forma de pago de ese bono, tiene un Producto que no está añadido a Productos Permitidos de ese Tipo de Bono.
Tienes 2 opciones:
Puedes añadir ese Producto a la sección de Productos Permitidos del Tipo de Bono, volver al TPV y anular esos cobros o dar forma de pago.
Eliminar los Productos Permitidos que haya en ese Tipo de Bono para que te deje usarlo con todos los Productos.
Luego, según desees, puedes dejar ese Producto en Productos Permitidos o eliminarlo de esa Sección.
No ha dado de alta ninguna serie o no hay ninguna activa, diríjase a los ajustes del plugin para ello
Ese Cliente tiene una Clase asignada en su perfil, pero esa serie no está configurada en el Plugin de Hacienda R.D.
Necesitas dar de alta esa serie. Fíjate bien que esté Activo.
El porcentaje sobre el Producto Base está vacío en "XXXX"
Este mensaje es debido a que ese Producto lo has configurado con un Producto Base y no has puesto el porcentaje en el campo designado.
Solo tienes que añadir el porcentaje al producto base o quitar el producto base.
Para más información, dirígete a este link.
Error Code 195
Este mensaje se visualiza cuando el cliente no tiene activada en su tarjeta la opción de cobro manual o tokenizada. El titular de la tarjeta tiene que estar presente para hacer el cobro y poner el código de seguridad CVV-CVC.
The gateway returned an error: ERROR CODE
Si visualizas este mensaje significa que: "El banco emisor indica que no es posible autenticar la tarjeta", y tienes que:
Revisar la web de Redsys porque podría ser que el dinero no haya entrado
Seguramente estaréis intentando realizar un cobro con tarjeta tokenizada. Tenéis que:
Revisar vuestra configuración en la web Redsys. Para más información, dirígete a este link.
Tendrías que hablar con vuestro banco si el problema persiste, ya que necesitáis Activar tarjeta tokenizada Redsys para cobrar en TPV
Error 0104: La tarjeta no permite este tipo de pagos.
El Error 0104, significa que la tarjeta no permite este tipo de pagos.
En la web de Redsys nos indican: https://pagosonline.redsys.es/codigosRespuesta.html
"Comercio con “titular seguro” y titular sin clave de compra segura"
Es debido al nivel de seguridad del banco, puede ser que haya un tope de tarjeta por día, por IP, número de compras, para evitar fraudes...
También puede ser que se haya guardado los datos de esta tarjeta en vuestro sistema sin haberle puesto el código de seguridad CVV.
Para solucionar este problema de seguridad tendrás que hablar con tu banco.
Los productos "XXXX" tienen especificada una empresa distinta de la de la caja
Si visualizas este mensaje en el TPV, tienes que revisar la Subfamilia de esos Productos, tienen que tener la misma Empresa que en la Caja en la que estás.
Si visualizas este mensaje en un Fichero Q19 es porque estás intentando generar un fichero Q19 para una empresa que es distinta a la empresa añadida a la Subfamilia de ese Producto. Tienes 2 opciones:
emitir remesas con empresas diferentes
quitar la empresa en la Subfamilia de ese Producto, emitir remesa y volver a poner la empresa en la Subfamilia de ese Producto. Para más información, dirígete a este link.
No se permiten anulaciones parciales
Este mensaje se muestra al intentar anular una línea de venta que pertenece a varias líneas de ventas pagadas a través de una pasarela de pago.
Tienes varias opciones:
Hacer un reembolso manual, ve a este link para más información.
Usar el botón de No Show para dejar ese hueco libre:
Anular la reserva y mantener la venta
Luego creas una línea de venta nueva con el mismo Producto pero las unidades en negativo, y modificas el precio si hiciera falta
No se puede emitir recibo
Este mensaje se visualiza cuando vas a generar una cuota nueva y estás seleccionando una fecha que no coincide con la periodicidad de ese Tipo de Cuota.
Para más información, dirígete a este link.
Cancelación de anticipo no acepta pagos partidos, haga un sólo pago
Si visualizas este mensaje es porque solo puedes usar una forma de pago al Finalizar cuando hay Anticipos.
Si quieres tener varias formas de pago, tienes varias opciones:
Dividir la venta de una línea vendida.
Seleccionar las líneas vendidas para cada forma de pago.
La línea xxxx es inseparable, debe pagar todas las líneas del grupo
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando dar forma de pago o anular una línea de venta que depende de otras, y/o que seguramente están canceladas.
Puedes activar la avanzada bookings.avoidInseparables o hacer un export-import desde el Listado de Líneas Vendidas:
Creas un Filtro por el número de Venta o TPV o carrito de esa venta
Desde el botón de los 3 puntitos > Personalizar, quitas columnas y añades la de Línea de la que depende
Selecciona el checkbox de esas líneas que tengan un ID en ese campo
Selecciona el botón de los 3 puntitos > Exportar a Excel
Borra esos IDs de las celdas de la columna de la Línea de la que depende
Guarda el archivo
Selecciona el botón de los 3 puntitos > Importar de Excel
Selecciona ese archivo guardado
Selecciona el botón de Importar
El bono no existe
Si visualizas este mensaje es porque:
estás intentando anular un bono que está eliminado.
anular una venta que está asociado a un bono eliminado.
Para ello primero tendrás que recuperar ese bono. Para más información, dirígete a este link.
El bono no tiene suficiente saldo para cancelar la recarga
Si visualizas este mensaje es porque el bono no tiene suficiente saldo para cancelar la recarga. Para más información, dirígete a este link.
Tiempo máximo para completar la reserva expirado hace xxxx minutos
Si visualizas este mensaje cuando intentas darle una forma de pago a las líneas de venta que están en el TPV:
Si están con la franja naranja de a crédito, modifícalas a pendiente de pago en rojo. Para ello:
selecciona Finalizar
selecciona Pendiente de pago
en caso necesario, selecciona primero solo 1 línea + Finalizar y luego solo la otra línea + Finalizar
Si están con la franja roja de pendiente de pago, revisa la fecha de vencimiento de esas líneas de ventas y en caso necesario, modifícala
No hay suficiente stock de XXXXX en el almacén XXXX
Si visualizas este mensaje y tienes el producto físicamente en tienda para venderlo, solo tienes que ir a ese Producto y activar la opción de Permitir vender sin stock. Para más información, dirígete a este link.
La transacción no se realizó - Format error
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando hacer un cargo negativo con una forma de pago que es una pasarela de pago.
Para devoluciones con la pasarela de pago Global Payments, dirígete a este link.
Para devoluciones con la pasarela de pago Stripe SCA o Redsys, dirígete a este link para devoluciones parciales o a este otro link para devoluciones manuales.
The cash register has been deleted
Si visualizas este mensaje es que estás intentando realizar un cobro desde una caja que está eliminada. Para terminar la transacción, debes seleccionar otra caja. Para más información, dirígete a este link.
No tiene permisos para realizar una recarga a precio distinto
Si visualizas este mensaje, puede ser que sea que estás intentando recargar un bono ya existente que tiene otro precio unitario.
Tienes varias opciones:
Los importes suman XXXX pero el total es XXXX
Si visualizas este mensaje, es porque la línea de venta que estás intentando dividir tiene decimales y no coincide con las cantidades que estás poniendo para dividirla.
También puede ser porque estás intentando hacer la división por más de 2 líneas o añadiendo una negativa.
Prueba a añadir líneas de ventas por esas cantidades en vez de dividirla.
El tipo de reserva XXXX requiere máximo XX reservas. Hay XX, modifique la selección
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando añadir una reserva con este tipo de reserva que tiene una limitación por Cantidad máxima al indicado en el mensaje.
Si es por intentar anular unas líneas de ventas, puedes quitar la restricción de Cantidad máxima de ese Tipo de Reserva, eliminar esas líneas de ventas del TPV, y volver a añadir la restricción de Cantidad máxima de ese Tipo de Reserva.
Para más información sobre esa sección del tipo de reserva, dirígete a este link.
El tipo de reserva XXXX requiere múltiplos de XX reservas. Hay XX, modifique la selección
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando añadir una reserva con este tipo de reserva que tiene una limitación por Múltiplos al indicado en el mensaje.
Si es por intentar anular unas líneas de ventas, puedes quitar la restricción de Múltiplos de ese Tipo de Reserva, eliminar esas líneas de ventas del TPV, y volver a añadir la restricción de Múltiplos de ese Tipo de Reserva.
Para más información sobre esa sección del tipo de reserva, dirígete a este link.
Not enough balance: X,XX€
Si visualizas este mensaje al intentar liquidar el total de una venta con una Entrega a cuenta parcial, dentro de la medida de lo posible y si no hay cobros con pasarelas de pago, intenta Devolver la entrega a cuenta y cobrar el total de la venta desde Finalizar y sus formas de pago.
No se ha generado ningún recibo
Si visualizas este mensaje es porque la fecha de inicio de la cuota tiene que coincidir con la fecha de generación del recibo. Si el tipo de cuota es mensual, sería siempre el primer día de cada mes; Si fuera anual sería siempre el 01 de enero.
No hay saldo del bono necesario para comprar XXXX (XX€)
Si visualizas este mensaje, seguramente fue porque se cobró con el saldo de un bono monedero o unidades, un producto que tiene añadido un tipo de bono en su configuración. Tienes que revisar:
el Producto de esa línea de venta con la cual la has pagado con saldo del bono
en Producto > Opciones Avanzadas > Bono, asegurarte que no tenga ningún tipo de bono añadido. Te recordamos que este campo es solo para tipos de bonos por productos
Para más información, dirígete a este link.
Unitprice must be 1 to cancel deposit: XXX
Si visualizas este mensaje es porque el precio por unidad de ese bono no es el correcto y tiene que ser 1. Tendrás que revisarlo y en caso necesario, modificarlo. Para más información, dirígete a este link.
No hay intervalos para realizar la reserva
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando añadir un Tipo de Reserva al TPV en el cual hay un Tipo de Recurso añadido que no tiene los Intervalos creados para esa fecha.
El precio debe tener un valor
Si visualizas este mensaje seguramente es debido a que estás intentando Finalizar desde el TPV un pago y has seleccionado la forma de pago de un bono.
Es debido a que esa línea de bono no tiene precio por unidad, seguramente porque fue creado a través de una importación.
Para más información, dirígete a este link.
No se puede pagar con bono líneas incluidas en una factura
Si visualizas este mensaje es debido a que estás intentando dar forma de pago con bono a líneas de ventas que ya están facturadas. El sistema no permite esta acción, ya que la forma de pago bono, es dinero virtual y no es dinero real.
Tienes varias opciones:
si es la última factura:
la puedes eliminar
dar forma de pago a esa venta
volver a emitir la factura
si no es la última factura:
tendrás que Anular la factura (emite rectificativa automáticamente)
dar forma de pago a esa venta
volver a emitir la factura
enviar las nuevas facturas al cliente
darle otra forma de pago:
seleccionar otra forma de pago de dinero real como por ejemplo transferencia
añadir ese saldo en negativo en el bono del cliente
anular el cobro de ese bono:
puedes anular desde el botón de Anular en el TPV del cobro de ese bono
puedes crear el mismo bono en negativo y darle la misma forma de pago que el original (siempre que la forma de pago original te lo permita)
No se pueden anular directamente recibos domiciliados. Anúlelos desde el Q19
Para más información, dirígete a este link.
El precio por unidad de un bono gestionado como deposito debe ser 1 (se debe pagar como deposito la misma cantidad que se recarga): XXXX
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando crear un bono donde la Cantidad de saldo es diferente a la cantidad del Precio. Tienes que poner la misma cantidad en el campo Saldo y Precio, y luego puedes modificar el precio de esa línea vendida desde el TPV.
El precio por unidad de la recarga (XXX,XX) no coincide con el del bono (XX,XX). Especifique el mismo precio por unidad o cree un nuevo bono
Si visualizas este mensaje, puede deberse a varios motivos:
Se ha modificado el bono de ser un bono NO depósito a Bono depósito Si.
SOLUCIÓN: A la hora de vender el bono, al Recargar el bono, selecciona en el desplegable de Bono > Nuevo bono. Para más información, dirígete a este link.
Al hacer la recarga de saldo desde el TPV, se está seleccionando un bono antiguo que tenía ese precio por unidad.
SOLUCIÓN: A la hora de vender el bono, al Recargar el bono, selecciona en el desplegable de Bono > Nuevo bono. Para más información, dirígete a este link.
Se está modificando el precio por unidad de recarga utilizado previamente.
SOLUCIÓN: Deberás crear un nuevo Tipo de bono, porque no se pueden mezclar ratios diferentes. Para más información, dirígete a este link.
No se puede cancelar una recarga de bono que ha sido usado, haga una recarga negativa
Si visualizas este mensaje, es porque estás intentando Anular la recarga de un bono que en su histórico ya tiene movimientos.
Tienes 2 opciones:
Seleccionar Aceptar > si tienes permiso para modificar los cobros del pasado.
Hacer lo que te dice el mensaje > hacer una nueva recarga del mismo bono pero en negativo.
No hay suficiente saldo en el bono, se necesita XX, saldo XX
Si visualizas este mensaje es debido a que quieres usar más saldo del que hay disponible para pagar el Total.
Tienes que hacer una nueva venta para recargar ese bono y que el cliente pague por ello.
Si por el contrario lo que intentas hacer es una devolución, recuerda que no se pueden pagar con bono líneas de ventas que están negativo. Para ello tienes que:
crear una línea de venta con las unidades en negativo
crear un nueva venta de ese mismo bono (el precio será el mismo que la línea anterior pero en positivo)
negativo + positivo = 0 > selecciona Finalizar y quedará como pagado
crea una nueva línea de venta en positivo con el producto correcto
selecciona Finalizar > selecciona el bono
Alcanzado el límite de pagos con bono XXXX
Si visualizas este mensaje es debido a una restricción en la configuración de ese Tipo de bono. Para más información, dirígete a este link.
Seleccione líneas del mismo beneficiario y fecha para asignar reservas nuevas
Si visualizas este mensaje es porque de las líneas de venta que tienes en ese TPV, tienes que seleccionar las líneas del mismo beneficiario y fecha para añadir una reserva nueva.
Para más información, dirígete a este link.
El producto se debe pagar con bono: XXXX
Si visualizas este mensaje es porque el Producto que tienes en el TPV, ya sea a través de un Tipo de Reserva o añadido directamente como producto, tiene configurado en Opciones Avanzadas un Tipo de Bono que es por Producto.
Tienes varias opciones:
Quitar ese Tipo de Bono en ese Producto. Para más información, dirígete a este link.
Seleccionar otro Producto en el TPV o en el Tipo de Reserva
Si ese Tipo de Bono es por unidades o monedero, crear otro tipo de bono con el tipo por Producto
La caducidad de la serie ha expirado. Genere una nueva serie
Si visualizas este mensaje es debido a que la serie que usan actualmente ya expiró y tienen que crear otra o cambiarle la fecha de expiración.
Para más información, dirígete a este link.
Debe rellenar el tipo de cliente en la ficha del cliente
Si visualizas este mensaje significa que tienes que indicar la clase de cliente que es, que tipo de cliente fiscal es. Tienes que ir a la ficha de cliente y rellenar ese campo. Es en la sección de campos personalizados: exento, comprobante fiscal, etc
El servicio local de Global Payments no ha iniciado
Si visualizas este mensaje tienes que verificar la instalación en tu ordenador.
Para más información, dirígete a este link.
Error ejecutando el comando: exec o addProduct
Si visualizas este mensaje es porque en la caja donde has abierto sesión con tu usuario, está cerrada.
Para más información, dirígete a este link.
No se ha especificado un cliente para descontar el saldo del bono necesario para comprar XXXX
Si visualizas este mensaje, solo tienes que añadir un Cliente a esa línea de venta desde el TPV. Para más información, dirígete a este link.
No puede generar factura rectificativa para una recapitulativa
Si visualizas este mensaje cuando estás intentando anular:
Un cobro/ticket desde el TPV o desde un Q19 y generar una Factura Rectificativa. Tienes que desactivar la opción de Generar Facturar Rectificativa, puesto que lo que tienes que crear es un ticket rectificativo, el cual será añadido en la factura recapitulativa de ese día.
Una Factura Recapitulativa. No es posible, tienes que anular el cobro desde el TPV, puesto que lo que tienes que crear es un ticket rectificativo, el cual será añadido en la factura recapitulativa de ese día.
500 ocurrió un error al exportar las facturas al formato SAGE
Si visualizas este mensaje desde el listado de facturas al intentar exportar un fichero de SAGE, probablemente estés seleccionando el botón erróneo.
Para usar el botón de Exportar Cobros (y anticipos), tienes que tener un campo personalizado para ello y seguramente ustedes no lo tienen porque no usan esta opción.
Tienes que seleccionar el botón de Exportar Cobros
500 ocurrió un error al exportar las facturas al formato SAGE: No hay facturas en la fecha especificada o las facturas ya fueron exportadas
Si visualizas este mensaje desde el listado de facturas al intentar exportar un fichero de SAGE, tienes que fijarte bien en esa factura, si ya fue exportada a Sage. Para ello tienes que ir al campo Exportado Sage si está activado (SI) o desactivado (NO). Si está activado (SI), es por eso que no te deja volver a exportar. Si lo deseas es volver a exportar desde ese botón, primero tendrás que desactivar (NO) ese campo
No se puede pagar un bono con otro bono
Si visualizas este mensaje al intentar pagar un bono con otro bono, el sistema no te va a dejar.
Para ello primero tienes que hacer una recarga en negativo al bono monedero existente. Para más información de los pasos a seguir, dirígete a este link.
Ocurrió un error al ejecutar la transacción: El importe a devolver supera el permitido
Si visualizas este mensaje al intentar anular un cobro mediante pasarela de pago, es debido a que hay discrepancia en esa transacción.
Si queréis obtener más información, tendréis que chequearlo en la web de vuestra pasarela de pago.
Para poder anularlo en el sistema, tendréis que seguir los pasos del siguiente artículo de ayuda: Reembolso/Devolución parcial de un cobro online
No se puede modificar la línea porque está pagada. Anule el pago primero
Si visualizas este mensaje es porque las líneas se visualizan como pagadas con la franja verde y no se puede modificar una línea vendida si está pagada.
Para poder modificarla, y dependiente de lo que deseas modificar, tendrás que:
Anular primero el pago, tal y como dice el mensaje, seleccionando UNA SOLA VEZ en el botón rojo de anular o papelera
Modificar desde el listado de líneas vendidas
Ponte en contacto con soporte técnico a través del chat de la burbuja azul para confirmar.
Invalid array length
Si visualizas este mensaje, revisa que en la configuración de Cajas no haya márgenes muy superiores al permitido por el ticket.
El tipo de bono no existe
Si visualizas este mensaje al seleccionar un botón del TPV, es debido a que se a eliminado el tipo de bono que estaba añadido a ese botón.
Para saber cual es exactamente ese tipo de bono tienes que ir a ese botón del TPV:
Menú Configuración > TPV > Editar botón TPV
Ve a ese botón > esquina superior derecha > seleccionar los 3 puntitos > Editar
Ve al campo Tipo de bono y selecciona el cuadradito con la flecha para que te redirija a ese tipo de bono exacto
Seleccionar botón de Recuperar
El Tag ya existe
Si visualizas este mensaje al intentar Generar una Cuota nueva a un cliente desde el TPV, eso puede ser por 2 motivos:
ya tiene una cuota creada para esa misma fecha
o habéis añadido esa etiqueta en la ficha del cliente manualmente
NOTA. Cuando añades una etiqueta manualmente a la ficha de un cliente, por ejemplo SOCIO, cuando este cliente contrate una cuota nueva que contenga esa misma etiqueta, el sistema alertará de que El Tag ya existe. Por lo tanto, borra la etiqueta introducida manualmente y comienza de nuevo la contratación de dicha cuota.
Te recomendamos que:
Compruebes en su ficha si ya tiene el tag/etiqueta creado, ya sea de forma manual o porque se le ha asignado automáticamente con una cuota.
Si os muestra el mensaje de No se puede eliminar porque tiene datos relacionados, eso es por que sí que está asociada a una cuota.**
Si ya está asignada, puedes borrar el tag/etiqueta o editar según tus necesidades desde Tags de Cliente.
**Ejemplo de una etiqueta asociada a una cuota,
No se puede eliminar la etiqueta directamente porque tiene datos relacionados
Si visualizas este mensaje al intentar eliminar una etiqueta desde la ficha del cliente, sigue estos pasos:
Desde el Menú Principal > Clientes > pestaña Cuotas
Comprueba su fecha de inicio y fin, para ver si por su cuota no te deja borrarla
Comprueba si la cuota está eliminada en los 3 puntitos > Ver eliminados y escribe en fecha fin, fecha en el pasado para que deje de aparecer la etiqueta
También puedes chequearlo desde Configuración > Clientes > Tags de cliente
Busca al Cliente
Fíjate que las fechas de fin están una fecha fin en el pasado
Selecciona en el ID del cliente y comprueba su fecha de inicio y fin del tag
Puedes eliminar seleccionando en el ID > botón de Eliminar
No se puede guardar porque hay valores repetidos
Si te encuentras con este mensaje, significa que ese campo está repetido,
Desde el Listado de Clientes > si el campo repetido es un email:
En listado de clientes busca o filtra por el email supuestamente repetido.
Si está creado se mostrará la ficha en la que ya existe ese campo, en este caso el email.
Desde Configuración de Reservas > si es un Colectivo o un tipo de reserva:
no puedes crear o copiar una configuración con esos mismos campos
tiene que crear otra clase de configuración
No tiene permiso para asignar crédito
Si visualizas este mensaje es debido a que estás intentando activar el checkbox de A Crédito en la ficha del cliente y no tienes permiso por los Roles. Tienes que hablar con un superior para que te de permiso o para que lo haga esa persona.
Cannot read properties of null (reading 'element')
Si visualizas este mensaje desde la ficha del cliente es porque aún no hecho la configuración anterior.
No se puede hacer una recarga masiva de bonos gestionado como depósito (se debe pagar como depósito la misma cantidad que se recarga)
Si visualizas este mensaje, es debido a que no se puede realizar una recarga masiva de bonos gestionado como depósito porque se debe pagar como depósito la misma cantidad que se recarga.
Por ello tendrás que:
seleccionar otro Tipo de Bono que no se gestione como depósito para recargas masivas
o vender ese Tipo de Bono desde el TPV
Error al generar el contenido del email
Este mensaje se muestra al intentar enviar un email desde recepción y la reserva no tiene un cliente asignado de tu base de datos.
Tienes que darlo de alta en tu base de datos y añadirlo a esa reserva.
No hay disponibilidad de buggy el XX/XX
Si aparece este mensaje, es porque el programa te avisa que no tienes suficiente stock. Si quieres modificar el stock de buggies haz lo siguiente:
Dirígete a Menú configuración > Reservas > Tipos de recurso > Buggy.
En la parte inferior de stock > Clic en el ID.
Edita la cantidad de buggies disponibles aumentando el stock según tu necesidad.
Guarda la configuración.
Nota: es posible que algún tipo de reserva con buggy, este contabilizando el stock de buggy como 1 unidad, en realidad debería ser configurado para que reste 0,5 unidades de buggy, de esa manera cuando 2 jugadores reserven ese tipo de reserva cogerá 1 buggy, al estar configurado en 1 unidad coge 2 buggies para 2 jugadores.
El recurso tipo stock "xxxx" está mal configurado
Si te muestra este mensaje al realizar o modificar una reserva, revisa la configuración del recurso adicional con stock que has realizado en los Tipos de Reservas > pestaña Recursos adicionales y cruces, ya que seguramente hayas tenido un error en cuanto a los tiempos de cruce, recursos o minutos de inicio. Para más información, dirígete a este link.
Alcanzado el límite de usos de este tipo de reserva XXXX. El límite es: XX. Los ids de las reservas existentes: XXXX
Este mensaje es debido a una restricción en el Filtro por Cantidad de ese Tipo de Reserva y que el Cliente ya ha hecho uso de todas las unidades según la limitación que se ha configurado.
Tiene que seleccionar otro Tipo de Reserva.
No se puede cambiar el tipo de una reserva ya pagada
Este mensaje es debido a que al mover una reserva, estás intentando modificar el Tipo de Reserva original de la reserva pagada. Tiene que tener el mismo Tipo de Reserva con el que se pagó. Si ya no la tienes disponible, tendrás que recuperarla, así podrás mover la reserva.
"XXXXX, XXXX" no puede hacer reservas
Si aparece este mensaje, es porque el cliente está Bloqueado. Lo puedes revisar en la ficha del cliente, en la sección Perfil.
Para más información, puedes ir a este link.
No se puede hacer reservas en el pasado
Si visualizas este mensaje, puede ser por varias opciones:
Por las restricciones en los Roles de tu usuario.
Por la Avanzada bookings.preventPastDates.
Por la Configuración de reservas > Sección General > el campo Restringir administración.
"XXXXX" no tiene saldo en el bono "XXXXX" para pagar "XXXXX"
Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:
Desde Menú Principal > Clientes > pestaña Bonos > En la ficha de ese cliente, revisa los siguientes campos:
Activo = Si
Saldo = tenga cantidad de saldo
Desde Menú Configuración > Facturación > Productos > Busca el Producto que pertenece a ese Tipo de Reserva > Sección Opciones Avanzadas > revisa los siguientes campos:
Bono = tiene que estar desactivado
Request URL Too Large
Si visualizas este mensaje es debido a que has añadido muchos destinatarios. Reduce el nº de emails o de clientes y envía el correo en dos o varias envíos.
No se permiten reservas después del XX-XX-XXXX XX:XX o No se permiten reservas antes del XX-XX-XXXX XX:XX
Si visualizas este mensaje es porque tienes una Configuración de Reservas con una restricción de una Antelación mínima o máxima para reservar. Para más información, dirígete al siguiente link.
No hay intervalos configurados
Si visualizas este mensaje es porque no hay intervalos configurados en ese Tipo de Recurso para esa fecha. Tienes que:
Desde el Tipo de Recurso > configurar los Intervalos para esa fecha. Para más información, dirígete a este link.
o quitar el último número de tu URL (que se refiere al ID de la configuración en las Vistas de ocupación), borrar caché y/o volver a acceder al sistema.
No puede actualizar una venta facturada
Si visualizas este mensaje es debido a que estás intentando mover una reserva facturada. Tienes que desactivar el checkbox de Actualizar venta antes de Editarla o intentar moverla.
Para más información dirígete a este link.
No hay recursos configurados
Si visualizas este mensaje en el plano horario, puede ser por varios motivos:
Esa Vista de Ocupación, no haya Recursos configurados.
Esa Vista de Ocupación esté eliminada o caducada.
También puedes borrar el caché de tu navegador para que no te salga por defecto esa página.
Solo se permite X reserva con X días de antelación: XXXXX
Si visualizas este mensaje al intentar crear una reserva, es porque tienes una restricción en Configuración de Reservas para este tipo de cliente.
Tiene activada la opción de factura recapitulativa; debe anular el ticket, hacer la factura y volver a pagarla
Si NO estás usando la configuración con factura recapitulativa, solo tienes que ir a:
Configuración > Facturación > Empresas
Seleccionar el ID de la empresa
Ve a la sección Series de Facturación
Y en el campo de series para la factura recapitulativa, quitar esa serie.
Si SÍ estás usando la configuración con factura recapitulativa, tienes 2 opciones:
Hacer lo que te dice el mensaje para la factura completa que intentas emitir.
No seleccionar la línea de venta con ticket que tienes en ese listado. Recuerda que para la factura recapitulativa, no puede haber saltos de ticket.
Subfamily doesn´t have a Category
Si visualizas este mensaje, chequea las Subfamilias eliminadas.
500 Error generating PDF / Error en la plantilla: template error: Attempt to divide by zero --> line: xxx
Si visualizas este mensaje al intentar imprimir una Factura (seguramente por Subfamilia o por Productos), recuerda que hay plantillas que si la agrupación por cantidades suma 0, visualizarás este mensaje, porque no se puede dividir entre 0 para sacar el precio medio de la agrupación, no puede hacer una media con el total en €.
En estos casos, tendrías que elegir otra plantilla que no agrupe, como por ejemplo por Conceptos.
También puedes consultar este artículo de ayuda para modificar la plantilla.
Si visualizas este mensaje al intentar imprimir un Pedido, hay que modificar en la plantilla Albarán, dirígete a este link para más información.
ERROR BL20 No se puede eliminar la factura porque tiene cobros
Si visualizas este mensaje, no es posible eliminar ni anular esa factura ya que existen movimientos de líneas de tickets a las que sustituye (por la avanzada billing.cancelInvoiceTickets) y otras que no.
Tendrías que crear un abono manual de esa factura, creando manualmente las mismas líneas de productos, con los mismos precios y las unidades al contrario (por ejemplo, las que estaban en positivo de la factura original, las pones en negativo) y luego volver a crear las mismas líneas de productos, con los mismos precios y las unidades según la estaban originalmente.
Las líneas XXXX, XXXXX, ya tienen factura
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando emitir una factura recapitulativa de una línea de venta de un día que ya tiene factura completa emitida.
Esos números son los ID de las líneas de ventas.
Tendrías que ir al Listado de Ventas > selecciona ese ID > selecciona el botón Ver en TPV.
Desde el TPV de esas líneas vendidas, selecciona las líneas que deseas y selecciona el botón Anular.
Os preguntará si queréis sacar Factura Rectificativa y le confirmáis que SÍ. Así generaría una factura rectificativa de la primera que se le generó.
Ya os dejará emitir la Factura Recapitulativa.
Si el total de esas líneas de ventas es 0€, para que no se queden como pendiente de pago (en rojo), tenéis que seleccionar Finalizar, se pondrá en verde como pagada y sin forma de pago.
No hay tickets por facturar
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando emitir una factura recapitulativa.
Si estás intentando emitir una factura recapitulativa, revisa que estás seleccionando la serie de tickets correcta.
Sale invalid ID serie: XX
Si visualizas este mensaje, revisa que ese ID de serie esté Habilitado desde el listado de Series. Para más información, dirígete a este link.
No tiene permisos para modificar una plantilla de sistema
El superusuario será el único que podrá modificar una plantilla (factura, email, etc.) que sea de sistema. Si desactivas esta opción a un usuario con roles, no podrá modificar una plantilla de sistema. Si quieres que lo haga (1) hazle superusuario o (2) duplica esa plantilla por defecto y haz esta copia que tenga mayor prioridad.
dial tcp XX.XX.XX.XXX:25: connect: connection timed out
Si visualizas este mensaje en el listado de Últimos emails enviados, en la columna de Error, prueba a modificar el Puerto al nº 587 en la configuración de vuestra Cuentas de email.
aUTH: XXX X.X.X Username and Password not accepted o aUTH: 535 Incorrect authentication data o aUTH: 535 5.7.0 authentication failed
Si visualizas este mensaje es porque el usuario y/o la contraseña en la configuración de tu cuenta de email no coincide con el usuario y/o la contraseña del servidor de cuenta de correos de tu empresa. Tendrás que hablar con tu departamento de IT para que te los proporcione. Dirígete a este link para configurar tu cuenta de email en el sistema.
dial tcp XX.XXX.XXX.XXX:587: connect: connection refused
Si visualizas este mensaje, suele ser en situaciones puntuales, por lo que tienes que ponerte en contacto con tu proveedor de tu cuenta de email para más información.
El producto base XXXX no puede tener otro producto base
Sección: Menú Configuración > Facturación > Productos
Si visualizas este mensaje, dirígete al Producto que te indica el mensaje y revisa que en la pestaña de Tarifas Dinámicas no contenga otro o el mismo Producto en el campo Producto base. Para más información, dirígete a este link.
Las unidades multiplicadas por los múltiplos deben ser números enteros
Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:
Cuando estás intentando Copiar un Tipo de Reserva, revisa que las unidades de los Recursos adicionales y cruces sean número enteros y no haya decimales. Incluso tendrás que revisar los eliminados. Para más información, dirígete a este link
Cuando estás intentando modificar el campo Unidades con decimales. Para ello tienes que hacerlo desde fuera, la página anterior > 3 puntitos > Actualizar masivamente
El IBAN no es válido
Si visualizas este mensaje, chequea con el cliente que el iban que te ha proporcionado sea el correcto. También puedes validar el iban en alguna web a través de internet.
the query returned more than one row
Si visualizas este mensaje tras seleccionar una mesa por un internal error, revisa que el "cliente desconocido" NO esté duplicado en vuestra base de datos.
Si visualizas este mensaje al Generar una Cuota nueva, tienes que asegurarte de que no hay etiquetas añadidas manualmente en ese cliente desde Tags de Cliente.
Si visualizas este mensaje al intentar instalar un plugin nuevo desde el App Center:
ve a esta url: /admin/customfields/section
busca el nombre online (incluído en Eliminados)
deja solo con 2@@ en el campo Etiqueta
elimina ese ID
instala el plugin
recupera ese ID
Ha fallado la renovación del token
Si visualizas este mensaje al copiar un Producto, es porque existe una integración y está relacionado con el plugin de Apic Base, el cual gestiona el stock de ingredientes. En vez de copiar un Producto, tienes que crear uno desde el botón Nuevo.
ERROR 63492. Algunas líneas sin pagar tienen factura. Debe especificar generar una rectificativa.
Debe especificar generar una rectificativa.
El sistema sólo te permitirá cancelar líneas que están sin facturar. Para ello necesitarás ir al TPV y cancelar el ticket o factura para luego poder cancelar completamente.
Las fechas deben ser correlativas. La última factura es XX-XX-XXXX
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando emitir una factura con una fecha anterior a la que visualizas. Revisa las fechas de tus facturas para ver cual fue la última que se emitió y con qué fecha.
Para más información, dirígete a este link.
No se puede emitir facturas de líneas pagadas con un bono que no sea depósito: XXXXX
Si visualizas este mensajes es porque estás intentando emitir una factura de una línea de venta virtual. Tienes varias opciones desde el listado de líneas vendidas:
Crear un filtro > Virtual = No, para que no incluya esas líneas de ventas
Buscar ese ID de la línea de venta que visualizas en el mensaje:
lo deseleccionas
emites factura
Las líneas pagadas con bono depósito deben incluir la línea de cancelación en la factura XXXX
Si visualizas este mensajes es porque estás intentando emitir una factura de una línea de venta virtual. Tienes varias opciones desde el listado de líneas vendidas:
Crear un filtro > Virtual = No > para que no incluya esas líneas de ventas
Buscar ese ID de la línea de venta, lo deseleccionas y emites factura
Seleccionar todas las líneas vendidas, incluidas las de Cancelación del depósito (que es básicamente lo que se visualiza en ese mensaje)
XXX de XXX líneas seleccionadas ya tienen factura
Si visualizas este mensaje es porque estás intentado emitir una factura de esas líneas de venta que ya tienen factura. Tienes que,
No seleccionar esas líneas de ventas que visualizas en el mensaje
Emites la proforma del resto de líneas
y ya puedes enviar ambas facturas, la proforma y la completa
En caso de que estén mal facturadas, lo mejor es no tocar el pasado, creas líneas de ventas nuevas en el mismo TPV para visualizarlo mejor:
Creas 1 línea de venta nueva (por Producto) con las unidades en negativo > para "anular" el pasado
Creas 1 línea de venta nueva (por Producto) con las unidades en positivo > para rectificar y/o emitir factura correcta
Invalid or disabled series: X
Si visualizas este mensaje cuando intentas emitir una factura, es porque el ID de esa serie que te dice el mensaje, no está habilitada.
Tienes varias opciones para habilitar la serie de factura deseada:
Si lo visualizas cuando intentas emitir una factura recapitulativa, revisa que la serie de facturas recapitulativa esté añadido a la configuración de la Empresa. Para más información, dirígete a este link.
No puede seleccionar líneas canceladas
Si visualizas este mensaje desde el listado de líneas vendidas al seleccionar el botón de Pagar, asegúrate que no haya alguna línea cancelada.
Para ello solo tienes que crear otro Filtro de Canceladas = NO.
504 Gateway Time-out
Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:
Puede ser por algo puntual o por un pico de mucha actividad. Vuelve a intentarlo pasados unos minutos.
En Ficheros Q19, es debido a que existe alguna línea con total 0€ en ese fichero Q19. Tienes que eliminar esas líneas y volver a generar el fichero Q19. Para eliminar un Fichero Q19, ve a este link para obtener más información.
En Bulkmail o el resto del sistema, puede ser por algo puntual en la conexión o por alto nivel de actividad a esa hora. Prueba a hacerlo un poco más adelante.
No se encuentra la forma de pago "Domiciliación" en el sistema
Si visualizas este mensaje, revisa esa forma de pago en el sistema.
Si está eliminado, solo tienes que recuperarlo.
Para más información, dirígete en este link.
La línea XXXX (xxxxxx xxxxx xxxxx) no tiene una cuenta bancaria asociada id XXXX
Si visualizas este mensaje al intentar crear un nuevo Q19, revisa ese ID en ese listado:
Busca ese ID
Selecciona el ID
Ve a la sección Pagos
Revisa que la cuenta bancaria es la correcta o no esté eliminada
Si la cuenta bancaria tiene que ser el de otro cliente:
Selecciona ese ID
Ve al TPV
Selecciona el botón de Finalizar
Busca al cliente
Selecciona el botón de Domiciliación
Selecciona Aceptar
La fecha de la firma del mandato es anterior a la fecha de adeudo/cobro
Si visualizas este mensaje, es porque la fecha del mandato de algún cliente es posterior a la fecha del cobro en el fichero del Q19. Tienes que modificar ese fichero a mano porque por mucho que lo modifiques en el sistema, el archivo se mantendrá igual que al principio.
Tienes que buscar esa fecha mandato, puedes hacerlo:
desde el fichero Q19
o desde el listado de cuentas bancarias: /admin/billing/bankaccount, y ordenar por fecha de mandato
En caso necesario para futuras remesas, modifica la fecha del mandato en la ficha del cliente > pestaña Cuentas
Modifica la fecha del mandato en el fichero Q19 que tengas guardado en tu ordenador o te lo vuelves a descargar:
abre el fichero. Si no puedes:
Selecciona el fichero con el botón derecho del ratón
Selecciona Abrir con...
Selecciona Bloc de notas
busca la fecha en el fichero. Tienes que usar el formato aaaa-mm-dd (año completo, mes y día), por ejemplo: 2023-09-01
modifica la fecha con el mismo formato (aaaa-mm-dd), por ejemplo: 2023-08-01
sigue buscando por si hubiera otra fecha que está mal, te puedes ayudar del 1º punto, apartado b. o desde el listado de cuentas bancarias: /admin/billing/bankaccount, y ordenar por fecha de mandato
modifica la fecha igual que en el primer caso
guarda ese archivo para importarlo al banco
El Cif del presentador está vacío
Si visualizas este mensaje, tienes que rellenar los campos de la sección Domiciliaciones dentro de la configuración de Empresas.
Para más información, dirígete a este link.
Error al generar Q19: Se encontraron los siguientes errores:<br><br>Ocurrió un error inesperado
Si visualizas este mensaje, puede ser por varios motivos:
Series de tickets > el formato es el mismo cada año, en varias cajas, en varias series,...
Cuentas bancarias de los clientes > desde la url /admin/billing/bankaccount revisa que todos los clientes que quieres domiciliar a través del fichero Q19 tengan:
BIC. Si tiene añadida la cuenta bancaria pero no se ha generado automáticamente el BIC, solo tienes que entrar en ese ID y seleccionar el botón de Guardar
Aceptado el mandato. Puedes entrar en ese ID y activar esta casilla. Si tienes varios IDs, a través de la herramienta de Actualizar masivamente puedes seleccionar varios a la vez
Fecha de mandato. Puedes entrar en ese ID y seleccionar una fecha en el calendario. Siempre tiene que ser una fecha anterior a la de hoy. Si tienes varios IDs, a través de la herramienta de Actualizar masivamente puedes añadir varios a la vez
No es posible recuperar la clase, es necesario crearla de nuevo
Si visualizas este mensaje, es porque estás intentando recuperar la fecha de un curso que ha sido eliminado. Tal y como dice el mensaje, tendrás que crear de nuevo la fecha de ese curso. Para más información, dirígete a este link. Para más información, dirígete a este link.
No se encontró una dirección email para notificar al profesor
Si visualizas este mensaje, es debido a que el Profesor no tiene un usuario añadido.
Para más información, dirígete a este link.
Introduzca un valor para Clase
Si visualizas este mensaje significa que tienes que indicar la clase de cliente que es, que tipo de cliente fiscal es. Tienes que ir a la ficha de cliente y rellenar ese campo o a la sección de campos personalizados: exento, comprobante fiscal, etc
La inscripción ya está pagada, cancélela primero desde el TPV
Si visualizas este mensaje es porque estás intentando Eliminar una Inscripción desde el listado de Inscritos de una Actividad o Evento. Tienes que ir al TPV de esa línea de inscripción o desde la ficha del Cliente para eliminar primero el cobro.
No hay campos configurados
Si visualizas este mensaje es porque en esa Actividad no hay preguntas configuradas.
Para más información, dirígete a este link.
No es posible recuperar este elemento, es necesario crearlo de nuevo
Algunas inscripciones no pueden recuperarse debido a la cantidad de información relacionada; por ende, se determinó que sería más conveniente crear una nueva inscripción.
Introduzca un valor para Coste unitario neto
Si visualizas este mensaje, es necesario introducir un valor de Coste unitario neto, ya que previamente no se habrá introducido en el Producto.
cLOSE: 550 5.2.0 Too many sending failures
Si visualizas este mensaje, es un mensaje enviado desde tu servidor de tu cuenta de email por demasiados fallos de envío. Tienes que ponerte en contacto con ellos.
No se puede cancelar la reserva "localizador"
Este mensaje se hace visible al cliente en la web de reservas de consumer al intentar cancelar una reserva, pero al tener ya emitida una factura, el cliente no tiene permiso para cancelar la reserva, la tiene que cancelar el recepcionista desde el TPV.
"Invalid Link" al anular venta online
Si aparece el error invalid link al anular una venta o reserva online, puede deberse a que el link esta caducado o que infringe alguna política de cancelación.
Para anular desde recepción:
1. Selecciona en la reserva deseada
2. Selecciona en Anular
La reserva y venta en Golfmanager quedarán anuladas.
Se devolverá el importe de la reserva automáticamente solo si en la configuración de tu pasarela de pago esta activada la opción de devolver al anular, de lo contrario tendrás que reembolsar la cantidad de forma manual accediendo a tu pasarela de pago online.
Para activar Devolver el dinero al anular:
Redsys Configuración General > Redsys > General y activar la casilla Devolver el dinero al anular.
Stripe Configuración General > Stripe > General y activar la casilla Devolver el dinero al anular.
Error 4001: No hay disponibilidad / Este horario ya no está disponible
Te explico los 2 mensajes que se genera automáticamente.
Mensaje: "Este horario ya no está disponible" > se muestra cuando 2 clientes distintos seleccionan la misma hora.
Una de las opciones para evitar esto es activar la opción de Prereservar Pronto. Para más información, dirígete a este link.
Mensaje: "ERROR 4001" > Sería posible por varios motivos:
Que el Tipo de Recurso por plazas no tenga un Recurso configurado
Que hayan 2 clientes intentando reservar la misma hora:
Un cliente selecciona una hora (por ejemplo a las 08:08h), otro cliente selecciona justo en la hora del cruce (por ejemplo a las 10:40h). Aquí el sistema aún no sabe si para jugar 9 ó 18 hoyos.
A ambos les deja seleccionar el número de jugadores del Tipo de reserva.
A ambos les deja rellenar el nombre de cada jugador.
El primer cliente que acepte le deja reservar y al segundo cliente le muestra el mensaje de error.
NOTA: Intenta replicar la misma reserva en el Depurador de Reservas, puede que te de más información.
Unable to cancel reservation XXXX
El cliente no puede cancelar por sí mismo una reserva que ha sido modificada por recepción, o tiene una factura emitida.
Producto inválido: XXXX
Este mensaje es debido a que el Tipo de Reserva que está activo y online, tiene añadido un Producto eliminado.
El número que visualiza es el del Producto eliminado.
Tienes que añadir otro Producto al Tipo de Reserva o recuperar ese Producto eliminado. Para recuperarlo, dirígete a este link.
No se cumplen las restricciones por etiquetas (xx - xxxx)
Este mensaje es debido a que estás intentando usar un Tipo de Reserva (ID xx) para ese Cliente (ID xxxx), pero ese Cliente no tiene la etiqueta que de ese Tipo de Reserva.
Tienes que revisar y asegurarte que el Cliente y el Tipo de Reserva tengan la misma etiqueta.
Si el cliente y el tipo de reserva tienen la misma etiqueta, revisa la fecha inicio y fin de la etiqueta del cliente desde el listado de Tags de Cliente.
Inone error: No ha aceptado los términos y condiciones
Este mensaje es debido a que no ha aceptado los términos y condiciones que aparece al registrarse.
Si no se visualiza la opción de aceptar, tienes que configurarlo desde Campos de Registro.
Ha alcanzado el máximo número de intentos en 24 horas
Si un cliente visualiza este mensaje al utilizar un Código Promocional en online, puede ser por varios motivos:
ha llegado al límite de usos
el producto del código promocional no coincide con el producto de ese tipo de reserva
Promo code not valid
Si un cliente visualiza este mensaje al utilizar un Código Promocional en online, asegúrate que está bien configurado. Para más información, dirígete a este link.
El recurso XX Tee XX es incompatible con el tipo de recurso XX
Si visualizas este mensaje al realizar una reserva, revisa la configuración de los cruces que has realizado en los Tipos de Reservas > pestaña Recursos adicionales y cruces, ya que seguramente hayas tenido un error en cuanto a los tiempos de cruce, recursos o minutos de inicio. Para más información, dirígete a este link.
No tiene permisos para realizar o modificar ventas en el pasado
Este mensaje se visualiza cuando un Cliente o desde Recepción (sin permisos en su Rol) se intenta Cancelar, Anular o Modificar una venta del pasado.
Solo se podrá cancelar o anular desde recepción si el usuario tiene permisos en su Rol.
Tendrás que pedir a tu superior que te de permiso o que lo haga un superusuario.
Para más información, dirígete a este link.
Invalid API key provided
Si visualizas este mensaje es debido en la configuración de la pasarela de pago, la clave introducida es errónea. Tienes que volver a copiarla y pegarla correctamente.
Para más información sobre la configuración de Stripe, dirígete a este link.
Amount to be paid does not match. Expected XX, got X.XX
Si visualizas este mensaje es debido a que tienes:
la pasarela de pago de Stripe
y la avanzada eshop.allowSelectingLines
Toma nota que esta pasarela de pago Stripe no puede tener una configuración de reserva con un porcentaje de prepago y la avanzada eshop.allowSelectingLines.
Invalid cache. No resource XX
Si visualizas este mensaje, revisa que en los Tipos de Reserva > pestaña Recursos adicionales y cruces, no haya ese recurso del mensaje eliminado.
api user not allowed
Si un cliente visualiza este mensaje desde la web de consumer es porque está intentando logarse a través de la web pero en su ficha de cliente tiene activado el campo Es Api.
Hay 2 opciones:
Si el cliente trabaja a través de conexión mediante api: no puede usar vuestra de web de consumer para reservar. Solo para clientes que pertenecen a este listado de TTOO: TTOO y Agencias conectadas a Golfmanager
Si el cliente es normal: tienes que desactivar ese campo de Es Api
Por favor compruebe los errores
Este mensaje se visualiza cuando has modificado el nombre de un Tag pero no lo has modificado en Avanzadas (ebookings.membershipClientTag)
Mensaje: cLOSE: 554 5.7.0 Your message could not be sent. The limit on the number of allowed outgoing messages was exceeded. Try again later / 554 Too many requests. Try again later.
Golfmanager no envía los emails, solo hace de intermediario. El que los manda es vuestra cuenta de email que esté configurada en el sistema. Ese error no depende de nuestro sistema de Golfmanager, es de vuestro servicio de correo que no permite enviar más emails por el momento, es una limitación de vuestro proveedor y más adelante podrás enviar más.
Si no sabes las condiciones de uso de vuestra cuenta, os recomendamos que contactéis con vuestro proveedor para conocer mas detalles de todas las limitaciones o igual puedes encontrar información al respecto en la web.
Mensaje: aUTH: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, the user credentials were incorrect /aUTH: 535 5.7.139 Authentication unsuccessful, account locked. Contact your administrator
Ese error no depende de nuestro sistema de Golfmanager, es de vuestro servicio de correo.
Tendrás que ponerte en contacto con vuestro proveedor de cuenta de email. Por lo que se puede ver en el aviso hay alguna limitación en vuestra cuenta de email y la autenticación no se realizó correctamente. Comprueba que la autenticación SMTP este habilitada en las opciones de SMTP de vuestra cuenta de email. El problema no esta en el Hosting ni en tu WP, esta en la configuración de la cuenta.
Os adjuntamos este link (punto 5) por si queréis echarle un vistazo a algo más de info.
Cumplimenta los datos antes de seguir
Si visualizas este mensaje, revisa los datos de ese cliente en su ficha, sobre todo la dirección, ya que el plugin Primer necesita que esos datos estén rellenos.
Para más información, dirígete a este link.
Error al crear el registro
Si visualizas este mensaje al intentar crear una Notificación o Aviso, ponte en contacto con tu técnico de la app, seguramente estarán en mitad de alguna actualización y estará disponible en unos minutos.
Invalid JSON string: unexpected end of JSON input // Undefined property: stdClass::$cliente_id
Si visualizas alguno de estos mensajes, es debido a por la contraseña que puso el cliente, el campo no aceptaba el símbolos especiales como por ejemplo &
Error 63493
Este mensaje es debido al intento de anular desde el TPV o marcar como devuelta una domiciliación desde el Q19, una venta o recarga de un bono que ya ha sido usado. Hay varias opciones:
Puede ser anulado desde el TPV esa venta
Ajustarlo manualmente, hay varias opciones:
Crear el mismo bono pero en negativo
Regularizar el saldo de ese bono
Si ha sido Domiciliado a través del Q19, también puede ser que visualices el siguiente mensaje: No se pueden anular directamente recibos domiciliados. Anúlelos desde el Q19. En este caso:
Desde el listado de Movimientos de ese Tipo de Bono > tienes que anular esos usos o cobros realizados con el saldo de ese bono
Desde el Listado de líneas vendidas:
Busca esa la línea de venta de ese bono principal
En la sección de Pagos > el campo Domiciliar > desactiva su checkbox
Desde el Q19 >marcar como devuelta esa línea:
Si visualizas el siguiente mensaje: "No se puede cancelar una recarga de bono que ha sido usado, haga una recarga negativa.
¿Desea cancelar solo la venta?" > Selecciona Aceptar
Si sigues visualizando el mismo mensaje: "Error 63493":
Ve al TPV de esa línea de venta
Si hay más líneas, selecciona solo la línea de venta del bono
Selecciona el botón rojo de Anular con una papelera
Si tenía una Factura emitida, activa la casilla de Generar Factura Rectificativa
Desde el Q19 >marcar como devuelta esa línea
En el TPV te aparecerá la línea de venta en rojo como pendiente de pago
Podrás cobrar con otra forma de pago o anular la venta
Error 40189 (Golf Santander)
Este error es debido a las restricciones IP de su servidor. Algunas tareas sólo se pueden realizar desde las IPs asignadas. para solucionarlo tendrían que añadir más IPs en sus servidores.
Error 8923438: Invalid link (Golf Santander)
Si visualizas este mensaje:
Revisa que la plantilla tenga activado la opción de HTML
puede deberse a que el link esta caducado
o que infringe alguna política de cancelación
La línea '(Descripción de la línea de venta), Nombre del club Nombre del club’ no es a crédito ni precio cero
Esto es algo que tienen que configurar desde el propio club en la ficha del cliente o desde Configuración de Reservas.
Si no cumple una de las dos condiciones, no podrán confirmarla.
La reserva a través de una api solo pueden ser a crédito o quedar como pendiente de pago (prepago a 0%).
Por api, cuando llaman a: /confirmReservation, la reserva saleline tiene que estar:
a crédito desde la ficha del cliente, porque el cliente era a crédito
o bien, que la reserva este configurada a pagar 0% de prepago en consumer que se configura desde Configuración de Reservas (este campo no puede estar vacío)
Solo así dejará llamar a /confirmReservation
En caso de que se quiera tener una Configuración de Reserva con prepago a 100%, no tiene sentido, ya que las apis siempre van a reservar sin pagar, por lo que:
hay que activar el campo de a crédito en la ficha del cliente o añadir un prepago a 0 en la configuración de reserva
y enviar un link de pago
[RealizarReserva] Error al realizar la reserva. Código 2: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
Si os escriben desde un cliente que trabaja a través de una API con este mensaje de error, hay que reinstalar el plugin API1.
Si sigue apareciendo la misma respuesta, Golfmanager tiene que hablar con el departamento técnico y/o sistemas.
Request: resources?tenant=xxxxxxxxxx&offset=0
Response: Plugin not found api
Si os escriben desde un cliente que trabaja a través de una API con este mensaje de error, hay que reinstalar el plugin API1.
Si sigue apareciendo la misma respuesta, Golfmanager tiene que hablar con el departamento técnico y/o sistemas.
Request: availabilityTypes?tenant=xxxxxxxxxx
Response: Plugin not found api
Si os escriben desde un cliente que trabaja a través de una API con este mensaje de error, hay que reinstalar el plugin API1.
Si sigue apareciendo la misma respuesta, Golfmanager tiene que hablar con el departamento técnico y/o sistemas.