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¿Qué son los Proveedores?
Ubicación: Menú Configuración > Almacén > Proveedores
Los proveedores son las empresas a las que el club compra la mercancía. Su ficha recoge datos fiscales y de contacto, la dirección, las condiciones de pago y el impuesto de compra.
Al hacer un pedido y elegir un proveedor, los productos se filtran por ese proveedor, y los listados de stock de cada almacén y de movimientos muestran el proveedor de cada producto.
¿Qué problema resuelve?
Pedidos más rápidos: solo ves los productos del proveedor elegido.
Pedidos impresos completos: las condiciones de pago del proveedor aparecen en la cabecera del pedido.
Compras con el impuesto correcto: el impuesto de compra queda asociado al proveedor.
Estadísticas por proveedor: stock y movimientos se pueden filtrar por proveedor.
Requisitos previos
Tener el módulo de Almacén activo en tu instalación.
Permiso Administrador de stock: solo los usuarios con este permiso pueden administrar proveedores.
Condiciones de pago creadas (opcional, ver v3 - Almacén: Condiciones de pago).
Impuestos de compra dados de alta en facturación (opcional).
Cómo se configura (paso a paso)
Paso 1 — Crear el proveedor
Ve a Menú Configuración > Almacén > Proveedores y pulsa Nuevo.
Completa Nombre, NIF, datos de contacto y dirección.
Selecciona sus Condiciones de pago y su Impuesto de compra.
Guarda.
Paso 2 — Asignarlo a los productos
En la ficha de cada producto de stock, elige el Proveedor y guarda.
Detalle de cada campo de configuración
Nombre
Nombre del campo: Nombre. Texto (obligatorio).
Descripción: nombre comercial del proveedor.
Impacto en el sistema: se muestra en pedidos, albaranes, facturas de proveedor y en la columna Proveedor de stock y movimientos.
Comportamiento del sistema: cambiarlo actualiza cómo se muestra en adelante.
Ejemplo de uso / qué ocurre: «Golf Distribución S.L.» aparece al crear un pedido.
Logo
Nombre del campo: Logo. Imagen (opcional).
Descripción: imagen identificativa del proveedor.
Impacto en el sistema: ayuda a reconocer el proveedor en su ficha.
Comportamiento del sistema: no afecta a cálculos ni documentos de stock.
Ejemplo de uso / qué ocurre: subes el logotipo de la marca.
Por defecto
Nombre del campo: Por defecto. Casilla (sí/no).
Descripción: marca este proveedor como el proveedor principal.
Impacto en el sistema: se propone por defecto cuando el sistema necesita un proveedor.
Comportamiento del sistema: lo recomendable es tener un único proveedor marcado.
Ejemplo de uso / qué ocurre: marcas a tu distribuidor habitual de material de golf.
NIF
Nombre del campo: NIF. Texto (opcional, hasta 30 caracteres).
Descripción: identificación fiscal del proveedor.
Impacto en el sistema: se usa en los documentos de compra.
Comportamiento del sistema: no se valida el formato.
Ejemplo de uso / qué ocurre: B12345678.
Email, Teléfono y Web
Nombre del campo: Email (email), Teléfono (texto) y Web (URL). Opcionales.
Descripción: datos de contacto del proveedor.
Impacto en el sistema: el email es la dirección a la que enviar los pedidos.
Comportamiento del sistema: el email y la web deben tener un formato válido.
Ejemplo de uso / qué ocurre: pedidos@proveedor.com.
Dirección
Nombre del campo: Calle, Calle 2, Ciudad, Región, Código postal y País. Opcionales.
Descripción: dirección postal del proveedor.
Impacto en el sistema: se usa en los documentos de compra.
Comportamiento del sistema: Región y País se eligen de un desplegable.
Ejemplo de uso / qué ocurre: Calle Mayor 1, 29680 Estepona, Málaga, España.
Condiciones de pago
Nombre del campo: Condiciones de pago. Desplegable (opcional).
Descripción: condición acordada con el proveedor.
Impacto en el sistema: se imprime en la cabecera de los pedidos a este proveedor.
Comportamiento del sistema: las opciones vienen de Menú Configuración > Almacén > Condiciones de pago (ver v3 - Almacén: Condiciones de pago).
Ejemplo de uso / qué ocurre: eliges «Transferencia a 30 días» y aparece en el pedido impreso.
Impuesto de compra
Nombre del campo: Impuesto de compra. Desplegable de impuestos (opcional).
Descripción: impuesto que se aplica a las compras a este proveedor.
Impacto en el sistema: se usa en los cálculos de pedidos, albaranes y facturas de proveedor.
Comportamiento del sistema: las opciones son los impuestos configurados en facturación.
Ejemplo de uso / qué ocurre: IVA 21 % para un proveedor nacional.
Observaciones
Nombre del campo: Observaciones. Texto libre (opcional).
Descripción: comentarios internos sobre el proveedor.
Impacto en el sistema: solo informativo.
Comportamiento del sistema: solo se ve en la ficha.
Ejemplo de uso / qué ocurre: «Pedido mínimo 300 €; portes gratis a partir de 500 €».
Multiproveedor (módulo opcional)
Permite asociar varios proveedores a un mismo producto. En la ficha del producto, sección Proveedores del producto, se indica por cada uno:
Proveedor (obligatorio).
Referencia del proveedor: código con el que el proveedor identifica el producto.
Coste unitario: coste de compra de ese producto con ese proveedor.
📌 Nota: la disponibilidad de este módulo depende de tu instalación. Si te interesa, contacta con soporte.
Listado y acciones disponibles
En el listado: Nuevo, Filtrar y Buscar.
Menú Acciones: Exportar a Excel, Importar de Excel, Edición masiva y Ver la papelera.
En la ficha: Editar.
Limitaciones a tener en cuenta
Permisos: sin el permiso Administrador de stock no se pueden crear ni editar proveedores.
Un proveedor por producto, salvo con el módulo Multiproveedor.
Las condiciones de pago deben existir antes para poder elegirlas.
El filtrado de productos en los pedidos depende de que cada producto tenga su proveedor asignado.
Preguntas frecuentes
No puedo crear ni editar un proveedor.
Necesitas el permiso Administrador de stock.
Al hacer un pedido no aparecen los productos del proveedor.
Revisa que los productos tengan ese Proveedor asignado en su ficha y Gestionar stock activado.
Las condiciones de pago no aparecen en el pedido impreso.
Comprueba que el proveedor del pedido tenga asignadas sus Condiciones de pago.
¿Puedo comprar un mismo producto a varios proveedores?
Sí, con el módulo Multiproveedor, indicando la referencia y el coste de cada uno.
Buenas prácticas recomendadas
Completa NIF, condiciones de pago e impuesto de compra antes del primer pedido.
Asigna el proveedor a todos los productos de stock para filtrar bien los pedidos.
Marca un único proveedor por defecto.
Usa Observaciones para pedidos mínimos, portes o contactos comerciales.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos en la burbuja azul de tu programa de gestión.