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¿Qué son los Albaranes?
Ubicación: Menú Principal > Almacén > Albaranes (y sección Albaranes de cada pedido)
Un albarán registra la mercancía que realmente se mueve con un proveedor. Siempre parte de un pedido:
Albarán de entrada (pedido de tipo Compra): da entrada de stock al almacén.
Albarán de devolución (pedido de tipo Devolución): da salida de stock del almacén de salida. Se marca automáticamente como Devolución a proveedor.
Un pedido puede tener varios albaranes (recepciones parciales). El listado tiene una vista Desglosado por líneas, desde la que se generan las facturas de proveedor.
¿Qué problema resuelve?
Stock fiel a lo recibido: solo entra lo que de verdad llega, aunque sea parcial.
Coste medio correcto: cada albarán recalcula el coste con el coste real de compra.
Devoluciones valoradas al coste de compra, no al coste medio.
Base para facturar: las líneas de albarán se agrupan en facturas de proveedor.
Requisitos previos
Un pedido guardado (de compra o de devolución).
Almacenes creados (ver v3 - Almacén: Almacenes).
Permiso Administrador de stock.
Cómo se configura (paso a paso)
Los albaranes no requieren configuración propia. Basta con tener el pedido correctamente creado:
Revisa en el pedido los costes y descuentos: el albarán los toma de las líneas del pedido.
En devoluciones, indica el Almacén de salida en el pedido.
Detalle de cada campo
Almacén
Nombre del campo: Almacén. Selector (obligatorio).
Descripción: almacén donde entran (o del que salen) los productos.
Impacto en el sistema: el stock y el coste medio se actualizan en ese almacén.
Comportamiento del sistema: en devoluciones se toma el Almacén de salida del pedido.
Ejemplo de uso / qué ocurre: recibes bebidas para el bar y eliges «Restaurante»; el stock de Tienda no cambia.
Recibido (líneas)
Nombre del campo: Recibido. Número.
Descripción: unidades que llegan (o se devuelven) en este albarán.
Impacto en el sistema: genera el movimiento de stock y actualiza Recibido/Pendiente del pedido.
Comportamiento del sistema: por defecto propone lo Pendiente; en devoluciones aparece en negativo.
Ejemplo de uso / qué ocurre: pediste 24 y llegan 20: indicas 20 y quedan 4 pendientes para un segundo albarán.
Devolución a proveedor
Nombre del campo: Devolución a proveedor. Casilla (no editable a mano).
Descripción: identifica los albaranes de devolución.
Impacto en el sistema: el albarán resta stock en lugar de sumarlo.
Comportamiento del sistema: se activa automáticamente al crear el albarán desde un pedido de tipo Devolución.
Ejemplo de uso / qué ocurre: el albarán del pedido de devolución aparece marcado y filtrable en el listado.
Resto de campos
Cabecera: Pedido, Número (opcional), Fecha de recepción (por defecto hoy), Factura de proveedor (número de factura en texto y factura vinculada), Observaciones y totales Pendiente, Recibido, Subtotal, Impuestos y Total.
Líneas: Producto, SKU, Proveedor, Marca, Número de pedido, Número de albarán, Pendiente, Subtotal, Impuestos, Total, Factura y Número de factura.
Cómo se usa en el día a día
Registrar una recepción
Abre el pedido y, en la sección Albaranes, pulsa Nuevo.
Indica el Número del albarán del proveedor (opcional), el Almacén y la Fecha de recepción.
Si ya tienes la factura, escribe su número en Factura de proveedor.
Revisa la cantidad Recibida de cada línea y pulsa Guardar.
Registrar una devolución
Abre el pedido de tipo Devolución y, en Albaranes, pulsa Nuevo.
Revisa las cantidades y pulsa Guardar. Si el almacén de salida no tiene unidades suficientes, el sistema avisa.
Más detalle en v3 - Almacén: Pedidos.
Consultar líneas (vista Desglosado)
En Albaranes, abre la pestaña Desglosado.
Filtra por proveedor, fecha o factura. Desde aquí puedes seleccionar líneas y Generar factura.
Imprimir etiquetas de lo recibido
En el detalle del albarán, pulsa Imprimir etiquetas.
Qué ocurre al guardar un albarán
Entrada: suma stock, recalcula el coste medio y genera un movimiento de tipo Pedido.
Devolución: resta stock del almacén de salida, valorado al coste de la línea de compra original, y actualiza Devuelto en esa línea.
Pedido: se actualizan Recibido y Pendiente, y el estado pasa a Parcialmente recibido o Recibido.
Listado y acciones disponibles
Pestañas: Albaranes (cabeceras) y Desglosado (líneas).
En el listado: Filtrar, Buscar y Exportar.
En Desglosado, con líneas seleccionadas: Acciones > Generar factura.
En el detalle: Editar, Imprimir etiquetas y Eliminar.
Limitaciones a tener en cuenta
No hay albaranes sueltos: siempre parten de un pedido.
La casilla Devolución a proveedor no se marca a mano.
Un albarán por almacén: si la mercancía va a dos almacenes, crea dos albaranes.
Productos en la papelera: no des entrada a productos eliminados; restáuralos antes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo recibir un pedido en varias veces?
Sí. Crea un albarán por cada entrega; cada uno propone lo pendiente.
No encuentro la casilla «Devolución a proveedor» para marcarla.
Es correcto: se activa sola en los albaranes de pedidos de tipo Devolución.
Me equivoqué de almacén al recibir.
Transfiere las unidades al almacén correcto desde el Stock.
¿Por qué ha cambiado el coste medio?
Cada albarán recalcula el coste medio con el coste de compra de sus líneas.
Buenas prácticas recomendadas
Registra el albarán al recibir la mercancía, contrastando con el albarán físico del proveedor.
Anota el número de albarán del proveedor para localizarlo luego.
Imprime las etiquetas en el momento de recibir.
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