Mise en contexte
Pourquoi c'est utile?  |
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Ajouter une perception - Débiteur
Lorsque le débiteur (ou une personne qui la représente) fait un paiement non prévu dans un dossier en saisie de revenu.
1 | Dans le dossier de saisie de revenu (S/R), dans la grille Débiteurs, faire le Menu action (roulette) sur la ligne du débiteur > Ajouter une perception 
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2 | L'écran de perception s'affiche. Par défaut, le Payeur est le débiteur, mais il est possible de modifier ce champ avec l'icône Coordonnée 
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3 | La Date est celle du jour. Modifiez au besoin: 
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4 | Dans le menu Acte, sélectionnez l'option « A - ACOMPTE » 
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5 | Sélectionnez un Mode (F12) de paiement  Note: La liste des modes de paiements est alimentée par l'auxiliaire Modes de paiements
Astuce: Cliquez l'icône d'une Grille, à droite de Paiement, pour inscrire plusieurs modes de paiement dans la même perception
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6 | Ajoutez le Montant du paiement  Astuce: Inscrire une Référence, si applicable (numéro de chèque, etc.)
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7 | La distribution du montant est effectuée automatiquement, en suivant la priorité des créances  Astuce: La case Afficher collocation à zéro permet de voir les créances sans solde
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8 | Cliquez Reçu pour générer un aperçu du reçu: 
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9 | Cliquez Accepter pour confirmer la perception  Astuce: Cochez Imprimer le reçu? pour afficher l'écran d'impression des reçus
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10 | Une recette de type Saisie-revenu autre est créée 
La nouvelle perception est affichée dans:
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Ajouter une perception - Tiers
Lorsque le tiers fait un paiement non prévu dans un dossier en saisie de revenu.
1 | Dans le dossier de saisie de revenu (S/R), dans la grille Tiers-Saisies, faire le Menu action (roulette) sur la ligne du tiers > Ajouter une perception 
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2 | L'écran de perception s'affiche. Par défaut, le Payeur est le débiteur, mais il est possible de modifier ce champ avec l'icône Coordonnée 
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3 | La Date est celle du jour. Modifiez au besoin:
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4 | Dans le menu Acte, sélectionnez l'option « A - ACOMPTE »
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5 | Le mode de paiement configuré à la création du tiers est sélectionné. Modifiez le Mode (F12) si nécessaire:  Note: La liste des modes de paiements est alimentée par l'auxiliaire Modes de paiements
Astuce: Cliquez l'icône d'une Grille, à droite de Paiement, pour inscrire plusieurs modes de paiement dans la même perception
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6 | Ajoutez le Montant du paiement  Astuce: Inscrire une Référence, si applicable (numéro de chèque, etc.)
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7 | La distribution du montant est effectuée automatiquement, en suivant la priorité des créances:  Astuce: La case Afficher collocation à zéro permet de voir les créances sans solde
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8 | Cliquez Reçu pour générer un aperçu du reçu: 
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9 | Cliquez Accepter pour confirmer la perception  Astuce: Cochez Imprimer le reçu? pour afficher l'écran d'impression des reçus
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10 | Une recette de type Saisie-revenu autre est créée  La nouvelle perception est affichée dans:
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