Il est possible d'annuler une facture dans la comptabilité, en effectuant une note de crédit et l'avoir transférée aux comptes recevables.

Ajouter une nouvelle recette > Ajouter

Remplir tous les champs nécessaires (code client, date, devise etc.) ensuite suivre les étapes en rouge de la capture d'écran suivante:

Dans cette étape, assurez-vous de remplir seulement le champ Paiement - voir les commentaires dans la capture d'écran ci-après.

Une fois validé > Enregistrer avec la disquette

Par la suite, générer le lot de dépôt à 0$ et le concilier, comme d'habitude: