Après avoir ajouter la note de crédit et qu' elle est bien transférée au C/R.

Aller dans le menu comptabilité, section comptes recevable-->Recettes

Ajouter une nouvelle recette puis appuyer sur le bouton "Ajouter"

Remplir tous les champs nécessaires comme code client, date, devise etc. ensuite suivre les étapes en rouge de la capture d'écran suivante

Dans cette étape, assurez-vous de remplir seulement le champ "Paiement" - voir les commentaires dans la capture d'écran ci-après.

Une fois tout est validé, appuyer sur la petite "disquette" pour enregistrer.

Par la suite continuer comme d'habitude, générer le lot de dépôt à 0$ et le concilier.