Para aprovar uma solicitação é preciso que o seu usuário seja um usuário chave ou tenha o seu nome marcado na Alçada de Aprovação de Solicitações. Clique Aqui, para saber como realizar essa configuração.

1. Aprovando uma Solicitação:

Ao clicar na solicitação que deseja aprovar, faça a análise dos itens solicitados e se estiver dentro do que é permitido para a sua aprovação, clique na opção “Aprovado” na guia de aprovação.

2. Reprovando uma Solicitação:

Caso a solicitação tenha inconsistências para ser aprovada, você pode recusá-la ou até mesmo mantê-la no status "Aguardando" e inserir um comentário sobre as mudanças necessárias para aprovação da mesma.

3. Corrigindo uma Solicitação já aprovada ou recusada:

3.1 Para corrigir uma aprovação recusada é necessário que o aprovador ou usuário chave volte a solicitação para o status “Aguardando”, assim os itens estarão desbloqueados para serem editados.

3.2 Para corrigir uma solicitação já aprovada é necessário que a mesma seja retornada ao status “Aguardando”, veja as possibilidades:

3.2.1 Solicitação aprovada e todos os itens estão com status “Em aberto”, ou solicitação recusada, com itens no status "Recusado". Nesse caso, basta retornar ao status “Aguardando” e realizar a correção.

3.2.2 Solicitação aprovada, mas com algum item com status “Em cotação” ou “Em compras”:

Nesse caso é preciso que a Cotação ou Ordem de Compra que os itens estão vinculados sejam excluídas ou apenas os itens sejam excluídos. Assim eles voltam para o status “Em aberto” e será possível voltar o status da solicitação para “Aguardando” e realizar as modificações necessárias.

3.2.3 Solicitação aprovada, mas com algum item com status “A receber”.

Existem duas possibilidade de um item estar com o status “A receber”. Na primeira delas, o item fica “A receber” quando é atendido sem compras. Para retorná-lo para em aberto é só clicar no ícone de “três pontos” no final da linha e clicar em “Retornar para Em aberto”.

A segunda possibilidade ocorre quando uma Ordem de Compra foi finalizada.

Para retornar o item para o status "Em Aberto", basta voltar na Ordem de Compra, alterar o status da mesma para "Em Aberto", e poderá excluir o item desejado, ou excluir a OC, dessa forma o status será alterado automaticamente na solicitação.