Ако получите фактура, която е с дата на съставяне от предната година, а вече е настоящата в NULA има два варианта за въвеждане.
Работа с документи със задна дата при смяна на система
В случай, че стартирате използването на NULA в началото на годината и получите документ със стара дата(от период, в който все още сте използвали предната програма), а искате да го включите в данъчен период, за който вече работите с NULА, то следва да въведете документа в правилния данъчен период. За да не се отчете запазената счетоводна операция е нужно да се запише същата фактура с отрицателна сума и данъчен период "Няма".
Осчетоводяване на документ от предходна година след годишно приключване
В случай че разполагате с документ с дата от предходна година, но вече сте извършили годишното счетоводно приключване, той следва да бъде осчетоводен в текущата година. Документът трябва да бъде въведен с дата на съставяне, отговаряща на текущата година, а като дата на данъчно събитие се посочва датата, вписана в самия документ. Имайте предвид, че при този подход не можете да използвате разхода за намаляване на финансовия резултат през новата година.
Друг вариант е въвеждане на документа в правилната финансова година с правилните дати и суми и генериране и изпращане на коригираща декларация за годишно приключване към нап.
Ако възникнат допълнителни въпроси, чиито отговори не успявате да намерите в нашето ръководство не се колебайте да ни потърсите на support@nula.bg