Hvis du gerne vil annullere en faktura, skal du først finde den faktura, der skal annulleres.

Du kan finde fakturaen på fakturalisten under Administration, eller du kan gå på den kunde det drejer sig om og gå på fanen Aktuelle fakturaer.

Markér den faktura der skal annulleres og klik på Annulleret i båndet for oven.

Du kan også åbne fakturaen og gå på Fakturalinjer fanen og her klikke på Annulleret knappen i båndet.

Der bliver åbnet en ny faktura (kreditnota), hvor antallet er negativt. Du kan nu bogføre og sende den.

Hvis der er tidsregistreringer på den faktura du annullerer, bliver tidsregistreringerne frigivet og sendt tilbage til igangværende.