Du kan nemt lave en nulfaktura ved at markere Lav som nulfaktura på fakturakladdens Basis fane - men ikke altid.

Her har vi en faktura med to fakturalinjer. Det er besluttet, at kunden ikke skal faktureres, men at vi gerne vil have dem fjernet fra igangværende og afslutte/godkende opgaven.

Gå på Basis fanen og markér i Lav som nulfaktura.

Hvis du nu går tilbage på Fakturalinjer fanen, kan du se, at Sats beløb automatisk er ændret til 0,00.

Når du godkender fakturaen, kommer der en boks frem, der spørger om du vil lave en nulfaktura. Du skal klikke Ja, for at lave nulfakturaen.

Du kan nu bogføre den, uden at den bliver sendt til økonomisystemet.

Hvis du vælger Nej, bliver fakturaen ikke en nulfaktura, men blot en faktura på 0,00 kr. Den bliver sendt til økonomisystemet, når du bogfører og sendt til kunden, hvis I har automatisk fakturaafsendelse.

Du kan ikke lave en nulfaktura ved at markere fluebenet på Basis fanen, hvis der er aconto-linjer på fakturaen.

Du skal i stedet for lave en modpost. Her har vi ændret antal timer og sats beløb, så fakturabeløbet bliver 0,00 kr.

Når du efterfølgende godkender fakturaen, kommer boksen frem, der spørger om du vil lave en nulfaktura. Her vælger du Ja.

Nu kan fakturaen bogføres uden at den bliver sendt til økonomisystemet og kunden.