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Al registrar una factura contado, se registra la venta y a su vez la cobranza de la misma en simultaneo.

Desde Colppy, en lo que respecta a facturas de venta se podrá emitir factura electrónica con vinculación en AFIP.

Para cancelar una factura existen dos opciones:

-Si es una factura de venta electrónica, que tiene validez de AFIP (CAE y Vto) se debe generar su correspondiente nota de crédito.

-Si es una factura de venta en Colppy, sin validez de AFIP, se puede anular y eliminar

NOTA IMPORTANTE: La factura de contado electrónica solo se puede modificar con una nota de crédito electrónica, dado que como ya impactó en AFIP no permite cambios. A pesar que esos cambios sean solo en Colppy, por ej. quiero modificar el tipo de pago o quiero modificar la cuenta contable. SIEMPRE para modificar la factura de contado electrónica se debe realizar con Nota de crédito electrónica.

¡Veamos cómo hacer en cada caso!

Si se trata de una factura de venta electrónica:

Por el momento, al emitir la nota de crédito, Colppy no devuelve el dinero a la cuenta. Entonces, para que te quede el cliente y la cuenta de tesorería con el saldo correcto debes realizar lo siguiente:

1) Generar una factura de ajuste tipo "X" en cuenta corriente, para aplicar la Nota de crédito y dejar la cuenta en 0 y luego no figuren ambas en los reportes como No Pagadas/No aplicadas.  

La factura se debe hacer sin IVA por el total de la factura electrónica y seleccionar una cuenta puente, que vas a utilizar después, que luego pueda ser seleccionada en otros pagos, esta cuenta puede ser Ventas.

Esto se hace para que tengan un comprobante al cual aplicar la nota de crédito electrónica.

Nota: Esta factura X, deberá tener un prefijo diferente del talonario de factura Electrónica, para reconocerla fácilmente, ejemplo: 9999 (además se puede crear un talonario destinado a estas facturas de ajuste).

2) Generar la NC Nota de crédito electrónica con el mismo prefijo de la factura de contado electrónica por el concepto de la factura contado, aclarando en la descripción que es en concepto de la factura contado. Aplicar en la misma la factura en cuenta corriente X generada en el paso 1.

La nota de crédito se hace con IVA por el total de la factura electrónica y la aplicas a la factura X para que no te quede en cuenta corriente. Ahí ya queda bien la cuenta corriente y la NC en AFIP.

IMPORTANTE: Tene en cuenta que es una Nota de Crédito electrónica, una vez generada no la vamos a poder editar para aplicar la factura.

Nota: Si la NC ya se realizo se debe generar un nuevo recibo y se tilda la factura X y la NC electrónica y se da en el botón guardar e imprimir. 

3) Por ultimo, para reflejar la devolución de dinero, vas a Tesorería, botón Pagos, elegís la opción Otros pagos y lo registras contra la "cuenta puente" seleccionada en la factura X. En el medio de pago seleccionas el mismo medio de cobro de la factura electrónica de origen.

Crear un comprobante de Otros Pagos, seleccionando como Egreso, la misma cuenta a la que se imputó la factura X en cuenta corriente de ajuste , y como Medio de Pago, el usado para la factura contado. 

De esta manera en la cuenta cliente veras:

FVC - Factura de contado con su pago.

FVC - Factura en cuenta corriente X

NCV- Nota de credito de ventas que anula la factura en cuenta corriente X.

En la contabilidad -Otros pagos- anulará la cobranza recibida en la Factura de Contado Inicial.

En resumen:

La factura X se genera para vincular la nota de credito, la orden de pago se genera para anular el pago registrado en la factura de contado.

La "cuenta puente" puede ser cualquier cuenta, se la llama de esa forma ya que al seleccionarla en la factura X y en el otros pagos, no genera saldo en la cuenta.

Si se trata de una factura de venta no electrónica:

¿Qué consideramos Factura NO electrónica? Una factura que no fue emitida en Colppy, si no cargada o realizada con un punto de venta que no esta conectado en AFIP y se encuentra en la cuenta corriente del cliente recomendamos que se anule la factura y se vuelva a generar en cuenta corriente. Al ser una factura de un proveedor, al anularla se borra de la cuenta corriente y no figura en el Reporte IVA Compras, Una vez generada la factura en cuenta corriente, se podrá aplicar la NC sin inconvenientes.


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