Otro tipo de errores de Factura 4.0. | Bind México Centro de Ayuda

Código de error	Descripción	Solución
CFDI 401 CFDI 402	Rango de la fecha. (ARY)	1.- Validar si tienes cargados sus sellos Digitales, si no sabes como revisarlos haz clic aquí 👉Carga tus sellos digitales 2. Validar que los CSD estén vigentes 👉Haz clic aquí 3. Validar fecha de colocación de sellos, una vez colocados se debe esperar un lapso de 72 horas para que el sistema y SAT los puedan reconocer. 4. Validar zona horaria (Estado en el que se encuentra). 5. Indicar si es al momento de emitir factura o timbrar nómina 6. Si validando los pasos anteriores persiste el error favor de contactar a soporte.
CFDI40126	El campo LugarExpedicion, no contiene un valor del catálogo c_CodigoPostal.	Este dato se toma de la dirección de tu Sucursal, revisa que el código postal sea correcto desde👉 Editar Sucursal.
CFDI40130	El campo Rfc del nodo receptor debe contener valor "XAXX010101000" y el valor del campo Nombre del nodo Receptor debe contener el valor “PUBLICO EN GENERAL”.	Verifica que los datos del cliente “Público en general” estén registrados correctamente: Razón social: PÚBLICO GENERAL (con acento) RFC: XAXX010101000 Régimen fiscal: Sin obligaciones fiscales Código postal (CP): Debe ser el mismo que el de la sucursal Uso de CFDI: S01 Si se detecta que la razón social "PÚBLICO GENERAL" no tiene acento, corrígelo directamente en el perfil del cliente.
CFDI40138	El campo Nombre del emisor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	Se recomienda revisar la información de la Constancia de Situación Fiscal (CIF) en la página del SAT para garantizar que los datos estén actualizados. Tras verificar la CIF, ingresa a Configuración > Perfil de empresa > Detalle y confirma que la razón social, el RFC y el código postal (CP) coincidan exactamente entre Bind y la CIF. Es fundamental que la razón social sea idéntica a la que aparece en la CIF en el campo “Razón Social”, sin incluir abreviaciones, tipo de sociedad ni monto de capital social.
CFDI40139	El campo Nombre del emisor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Emisor.	El campo Razón Social de tu empresa no coincide con el registrado ante el SAT. Configura este dato correctamente desde el Configuración>Perfil de empresa> Recuerda que no debe incluir el régimen de capital (por ejemplo: S.A. de C.V.).
CFDI40141	La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de persona (fisica o moral).	El campo Régimen Fiscal de tu empresa no coincide con el registrado ante el SAT. Configura este dato correctamente desde el Perfil de empresa>Detalle>Editar.
CFDI40143	Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.	El RFC de tu cliente es incorrecto. Verifícalo y actualiza el registro con el dato correcto en el perfil del cliente.
CFDI40144	El campo Nombre del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	La Razón Social de tu cliente no coincide con la registrada ante el SAT. Corrige este dato desde la opción Ventas>clientes>Editar cliente.
CFDI40145	El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.	Obtén la CIF actualizada del cliente, con antigüedad menor a 3 meses. Revisa el cliente en Bind desde Ventas > Clientes y compara que los datos coincidan exactamente con la CIF. Corrige cualquier diferencia en mayúsculas, caracteres especiales u orden de palabras. Vuelve a intentar el timbrado o aplicación de pago. Ejemplos: Correcto: CIF: Panadería Los Tres Hermanos Bind: Panadería Los Tres Hermanos Incorrecto: CIF: RESTAURANTE MONTEMAYOR Bind: Restaurante Montemayor (error por no usar mayúsculas) "Aplica para facturas CFDI 4.0 y pagos CFDI 3.3 y 4.0".
CFDI40146	El campo RFC del receptor debe contener el valor "XAXX010101000".	Si tu cliente se llama "Público en General", debe tener asignado el RFC genérico. Configura este dato desde Ventas>clientes>Editar cliente y realiza una factura global.
CFDI40147	El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.	La Constancia de Situación Fiscal (CIF) del cliente debe tener menos de 3 meses de antigüedad. Se recomienda verificar los datos en la página del SAT antes de continuar, para asegurar que la información esté actualizada. Solución: Este error se origina por una discrepancia en el RFC registrado del cliente. Después de revisar la CIF, accede a Ventas > Clientes > Detalle del cliente y verifica que el Código Postal (CP), el RFC y la Razón Social coincidan exactamente entre Bind y la CIF, para descartar cualquier otro error.
CFDI40148	El campo DomicilioFiscalReceptor del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.	El Código Postal de tu cliente no coincide con el registrado en el SAT. Confirma con tu cliente y actualízalo desde Ventas>clientes>Editar cliente.
CFDI40149	El campo DomicilioFiscalReceptor, no es igual al valor del campo LugarExpedicion.	Cuando el RFC de tu cliente sea "XAXX010101000" o "XEXX010101000", debes asignar el mismo código postal que el de tu empresa. Para ello, ve a Ventas>clientes>Editar cliente y actualiza la dirección en la pestaña Direcciones.
CFDI40158	La clave del campo RegimenFiscalR debe corresponder con el tipo de persona (física o moral).	Asegúrate de contar con la Constancia de Situación Fiscal (CIF) actualizada 2023. Verifica en la CIF el apartado de régimen fiscal y confirma que coincida con el régimen fiscal registrado en el sistema. Determina si el error ocurre al emitir una factura de venta o una remisión. Si el régimen fiscal coincide y el error persiste al facturar o remitir, solicita apoyo al equipo de Soporte Técnico.
CFDI40159	La clave del campo RegimenFiscalR no corresponde de acuerdo al RFC del receptor.	El régimen fiscal de tu cliente no coincide con la información del SAT. Solicita la información correcta o actualízala en Ventas>clientes>Editar cliente. Si el RFC de tu cliente es "XAXX010101000" o "XEXX010101000", debes asignar la clave "616" (Sin obligaciones fiscales).
CFDI40160	El campo UsoCFDI, no contiene un valor del catálogo c_UsoCFDI"	Este error ocurre cuando el atributo UsoCFDI está vacío o contiene un valor que no corresponde a las opciones del Catálogo Uso CFDI SAT.
CFDI40161	La clave del campo UsoCFDI debe corresponder con el tipo de persona (física o moral) y el régimen correspondiente conforme al catálogo c_UsoCFDI.	El Uso de CFDI seleccionado en la factura no es compatible con el tipo de persona configurado en tu cliente. Confirma esta información con él. En esta liga puedes descargar el catálogo y en la pestaña de Uso de CFDI para validar cual es el que se debe colocar http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm
CFDI40166	El valor valor del campo ValorUnitario debe ser mayor que cero (0) cuando el tipo de comprobante es Ingreso, Egreso o Nomina.	Cuando la factura sea una venta, nota de crédito o nómina, el campo importe de cada concepto debe ser mayor a 0.
CFDI40194	El número de pedimento es inválido.	El número de pedimento no es válido o no tiene la estructura correcta. Por favor, confirma el dato y actualízalo. Ejemplo de estructura: El número de pedimento consta de 15 dígitos, distribuidos así: 2 dígitos del año de validación+ 2 dígitos de la aduana de despacho+ 4 dígitos del número de patente aduanal+ 1 dígito correspondiente al último dígito del año en curso+ 6 dígitos de numeración progresiva
CFDI40195	El NumeroPedimento no debe existir si se incluye el complemento de comercio exterior.	Si tu factura incluye el complemento de comercio exterior, no puedes usar productos con pedimento asignado. Verifica los conceptos y realiza los ajustes necesarios.
CFDI33142	El campo ClaveProdServ, no contiene un valor del catálogo c_ClaveProdServ. La clave del producto/concepto de venta no se encuentra dentro del catalogo c_ClaveProdServ	Este error ocurre porque la clave configurada en tu producto es incorrecta o no está en la lista oficial del SAT. Si deseas validar tu clave directamente haz clic aquí.
CFDI40999	Error no clasificado.	Algún dato fue capturado incorrectamente y no coincide con la Constancia de Situación Fiscal. En facturas con complemento de comercio exterior, es necesario validar la configuración de los productos, asegurándose de que, por ejemplo, la fracción arancelaria esté correctamente asignada.
CACFDI33	Error al momento de cancelar una factura.	Uso de un Certificado FIEL en lugar de un CSD. Falta de envío de todos los campos obligatorios. Problemas relacionados con el archivo XML.

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