👉Ruta del menú en el sistema
Configuración > Perfil de empresa>Configuración>Autofacturación
Pasos:
Ingresa a Configuración, ubicada en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Selecciona Perfil de Empresa.
Haz clic en la pestaña Configuración.
En el panel derecho, localiza la sección relacionada con Autofacturación.
Activa la opción deslizando el interruptor (switch).
Selecciona Editar para configurar las siguientes opciones:
Utilizar fin de mes natural como límite de factura
Selecciona esta opción si deseas que las facturas se puedan generar únicamente durante el mes en que se realizó la venta.Habilitar Concepto Genérico
Actívalo si quieres que todas las facturas se generen bajo un mismo concepto. En ese caso, proporciona los datos necesarios en los campos que aparecerán debajo.
Da clic en Guardar para aplicar los cambios.
¿Cómo utilizar la autofacturación?
Para que tu cliente pueda generar la factura, deberá contar con ciertos datos que aparecen en el ticket o remisión de venta. Te explicamos dónde encontrarlos:
1. Desde Punto de Venta
Imprime el ticket de venta.
En la parte inferior del ticket aparecerán los datos necesarios para la facturación:
Número de empresa
Monto total
Número de referencia
2. Desde Finanzas > Cuentas por Cobrar (CXC)
Abre el documento (por ejemplo, remisión).
Revisa la parte inferior para encontrar los datos que tu cliente deberá usar para facturar.
3. Desde el PDF de la venta
En el archivo PDF generado tras la venta también aparecen los datos para la facturación.
Nota:Si los datos no aparecen, verifica que la opción de autofacturación esté activada. Si el problema persiste, contacta a soporte técnico o envía un correo a Soporte Técnico
¿Cómo genera la factura tu cliente?
Tu cliente debe seguir estos pasos:
Ingresar al portal de autofacturación: https://factura.bind.com.mx/
Capturar los datos solicitados, incluyendo los que aparecen en el ticket o remisión.
Dar clic en Facturar.
Esperar a que se genere la factura.
Descargar los archivos XML y PDF correspondientes.
