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Compras > Órdenes de compra
1. Resumen de la pantalla principal
Al acceder al módulo, verás una pantalla principal que te ofrece una visión general de tus órdenes de compra.
En la parte superior derecha, encontrarás dos botones principales:
Nuevo: Haz clic aquí para crear una nueva orden de compra.
Más opciones: Permite realizar un respaldo de todas tus órdenes de compra en formato .csv.
2. Filtros de búsqueda y ordenamiento
Puedes encontrar una orden de compra específica utilizando los filtros de búsqueda.
Activa el filtro haciendo clic en la opción correspondiente y llena uno o varios campos (ej. proveedor, almacén, fecha).
Haz clic en el botón Buscar para ver los resultados.
Además, puedes ordenar la lista de resultados haciendo clic en los encabezados de las columnas (ej. Número, Fecha). La dirección del orden (ascendente o descendente) se indica con un pequeño triángulo 
.
3. Listado de órdenes de compra
La tabla principal muestra las características clave de cada orden:
Número: Correlativo automático del sistema.
Almacén: Ubicación donde se recibirá la mercancía.
Proveedor: Nombre del proveedor al que se le hizo el pedido.
Productos (Pendientes): Muestra la cantidad total de productos pedidos y, entre paréntesis, la cantidad que aún está pendiente de recibir.
Fecha: Fecha de creación de la orden.
Estatus: Muestra el estado actual de la orden. Los estatus posibles son:
Por aprobar: La orden está en proceso de autorización. En este estatus también es posible editarla.
Aprobada: La orden ha sido autorizada para ejecución. En este estatus también es posible editarla.
Surtida: La mercancía fue recibida en su totalidad. La orden ya no puede editarse.
Cancelada: La orden ha sido eliminada y no admite cambios.
4. Detalle de las órdenes de compra
4.1-Al hacer clic en este icono de PDF 
se descarga automáticamente una versión en PDF de la orden de compra seleccionada.
4.2-Para ver el detalle de una orden, haz clic en el ícono de verde 
junto a ella. Se abrirá una nueva pestaña con cuatro secciones:
Detalle : Información general de la orden de compra, incluyendo proveedor, estatus, montos y desglose de productos.
Recepciones: Un resumen de las recepciones de mercancía asociadas a esa orden.
Actividades: Puedes programar recordatorios o tareas relacionadas con la orden, que se sincronizan con tu calendario de Bind.
Archivos: Adjunta documentos relevantes como presupuestos, especificaciones técnicas o fotografías. Recuerda que el tamaño máximo el que tenga contratado en tu plan.
4.3-
Eliminar: Permite borrar la orden de compra seleccionada de manera definitiva.
4.4- Aprobar 
: Esta opción aparece cuando la orden de compra está pendiente de aprobación total o parcial. .
5. Menú de Acciones
Dentro de la Orden de Compra, en la parte superior derecha del documento, encontrará el menú de acciones.
Este menú te permite:
Registrar Entrada: Te dirige al módulo de Recepción de Mercancía.
Eliminar: Borra la orden de compra.
Editar: Modifica la orden (solo si su estatus no es Surtida).
Exportar partidas: Descarga un archivo .csv con el detalle de los productos.
Enviar por e-mail: Envía la orden de compra a tu proveedor.
Descargar pdf: Guarda la orden en formato .pdf en tu computadora.