👉Ruta del menú en el sistema
Dirígete al menú lateral izquierdo y entra al módulo Compras.
Selecciona la opción Órdenes de Compra.
1. Funciones principales de la pantalla
Al ingresar al módulo Compras > Órdenes de Compra, encontrarás las siguientes funcionalidades:
+Nuevo :Haz clic en este botón para Agregar una nueva Orden de Compra.
Más Opciones: Desde aquí, podrás realizar un Respaldo de todas las Órdenes de Compra en un archivo .csv.
2.1-Al hacer clic en Exportar detallado, se descargará automáticamente un archivo llamado
OrdenesDeCompra.csv, el cual incluye la siguiente información:
Esta opción es útil si desea tener un respaldo completo de cada línea de producto registrada en las órdenes.
2.2-Botón Exportar.
Al hacer clic en Exportar, también se descargará un archivo llamado
OrdenesDeCompra.csv, pero con un resumen general por cada orden, incluyendo:
Número de orden
Proveedor
Almacén
Total de productos solicitados
Importe total
Estatus
Fecha
Este archivo es ideal para obtener una vista consolidada de las órdenes registradas, sin entrar en el detalle de cada producto.
2. Filtros de búsqueda y ordenamiento
Puedes realizar búsquedas específicas implementando el filtro de búsqueda:
Activar el filtro: Llena una o varias casillas del formulario de búsqueda (por Proveedor, Estatus, Fecha, etc.).
Ejecutar la búsqueda: Haz clic en el botón "Buscar".
Ordenar los resultados:
Para ordenar la información (alfabéticamente, por fecha o por número), utiliza los botones de ordenamiento 
que están localizados en la parte superior de cada columna (ej. Número, Fecha).
4. Lista de órdenes de compra y columnas de información
El listado principal presenta las características clave de todas las órdenes de compra emitidas hasta la fecha.
Columna | Descripción |
Número | Correlativo generado por Bind ERP para identificar la orden. |
Almacén | Indica el almacén o centro de distribución donde debe ser recibida la mercancía. |
Proveedor | Nombre del proveedor al que se le realizó el pedido. |
Productos (Pendientes) | Muestra el volumen solicitado del material y, entre paréntesis, la cantidad pendiente por recibir. |
Fecha | Fecha de creación de la orden de compra en el sistema. |
Estatus disponibles:
Estatus | Significado y Acciones |
Por Aprobar | La orden aún no ha sido autorizada. Si ya fue autorizada, puedes hacer clic en el botón Aprobar |
Aprobada | Pedido autorizado. Si registraste una recepción parcial y tienes certeza de que no llegará más producto, puedes marcarla como Surtida haciendo clic en el botón Marcar como surtida. |
Surtida | La orden de compra ha sido recibida en su totalidad. |
Cancelada | La orden de compra ha sido eliminada de la programación de abastecimiento. |
que aparece justo a la derecha.
5. Íconos adicionales:
Ícono | Función |
PDF:
| Descarga automáticamente una versión en .pdf de la orden de compra seleccionada. |
Detalle:
| Visualiza los detalles completos de la orden en una nueva pestaña.  |
Eliminar:❌ | Elimina la orden de compra. |
Recomendaciones:
Ambos archivos se descargan en formato
.csv, compatible con Excel, Google Sheets y otros programas de hojas de cálculo.Si no se descarga automáticamente, verifique que su navegador no esté bloqueando ventanas emergentes o descargas.
Puede aplicar filtros antes de exportar para obtener reportes más específicos (por proveedor, estatus, fechas, etc.).Respaldo exportar un respaldo de todas las órdenes de compra en un archivo .csv.