👉Ruta del menú Addendas en el sistema
Desde el menú lateral izquierdo, ve al módulo Ventas > Clientes>Editar>Addenda>Editar.
⚠️ Consideraciones Importantes.
El complemento de comercio exterior no acepta:
Servicios.
Productos con pedimentos.
Productos configurados con unidades alternas.
Los datos de comercio exterior (en la configuración del producto) deben estar en la moneda USD (dólar), aunque la moneda de la factura final sea MXN.
Productos configurados con unidades alteras, si deseas vender en piezas pero que salga en kilos la conversión debe ser de manera manual en el campo de comercio exterior del producto, da clic aquí para ver el proceso completo 👉Conversión de Piezas a kilos
Pasos detallados (numerados)
A continuación, te mostramos el proceso para habilitar y usar el Complemento de Comercio Exterior, dividido en tres partes: Cliente, Producto y Facturación.
1. Activar el Complemento de Comercio Exterior en el Cliente
Para poder facturar con este complemento, debes habilitarlo primero en la ficha del cliente extranjero.
Ve a Ventas > Clientes y edita el cliente al que vas a facturar.
Nota Importante: El cliente extranjero debe tener el RFC genérico: XEXX010101000.
Dentro de la ficha del cliente, selecciona la pestaña Addenda.
Haz clic en el botón editar.
Busca y selecciona la opción "Complemento para comercio exterior".
Para finalizar, haz clic en Aceptar.
2. Configurar Producto para Comercio Exterior
Solo los productos (no servicios) pueden llevar este complemento. Además, los productos no deben tener pedimentos ni estar configurados con unidades alternas.
Ubica el módulo de Compras > Productos.
Edita el producto que vas a vender al extranjero.
Selecciona la opción Detalle de Producto.
Una vez dentro, en la parte superior derecha, ubica Más Opciones y selecciona Comercio Exterior.
Nota: Esta pestaña solo aparece al editar el producto, no al agregarlo.
Dentro de la pestaña Comercio Exterior, haz clic en Editar.
Llena los Datos del Producto
Asegúrate de llenar la siguiente información:
Campo | Descripción y Nota Importante |
No. identificación | Coloca el código del producto. |
Fracción Arancelaria | Es un código de clasificación global del producto (Harmonized System o HS). Nota: La Unidad Aduana se determina con base en esta fracción, revisa el catálogo del SAT |
Cantidad aduana | ¡Muy importante! Debes editar este campo cada vez que realices una venta para que coincida con la cantidad total de la venta actual.  |
Unidad Aduana | Código de la unidad de medida aduanera, basado en la Fracción Arancelaria. |
Valor Unitario Aduana | ¡Muy importante! Debes editar este campo cada vez que realices una venta para que coincida con el precio unitario de la venta actual.  |
Marca | Indica la marca a la que pertenece el producto. |
Modelo, Submodelo, Número de serie | Campos Opcionales. Llénalos si la información es aplicable a tu producto. |
7.-Una vez llenados los campos, Guarda los cambios.
3. Capturar Venta (Factura) con Complemento
Una vez configurados el cliente y el producto, puedes proceder a la facturación.
Llena los datos básicos de la venta desde Ventas > Capturar Venta.
Asegúrate de seleccionar el cliente y los productos previamente configurados.
En la pantalla de la venta, da clic en la línea de color azul de Comercio Exterior y completa los datos requeridos.
Campo | Descripción |
Certificado de Origen | Indica si funge o no con certificado. |
NumRegIdTrib | Registra el número de registro de identidad fiscal del receptor extranjero (mínimo 1, máximo 40 caracteres).
Ejemplo: En el caso de que el receptor del comprobante fiscal sea residente en el extranjero se debe registrar conforme a lo siguiente: |
Incoterm | Clave del Término Internacional de Comercio (ej. FCA). Selecciona del catálogo c_INCOTERM del SAT. |
Exportación Temporal | Para la correcta emisión del complemento, este campo debe quedar en blanco.  |
Verifica que los datos sean correctos (confirma con la aduana) y Guarda la factura para emitirla.
La factura se generará correctamente con el Complemento de Comercio Exterior.