Ruta del menú: Finanzas >Cuentas por Cobrar
Requisitos previos:
La factura de venta debe estar timbrada con el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
Contar con permisos de facturación activos.
1. Emisión desde una Factura Individual
Ideal cuando tu cliente realiza el pago de un solo documento específico.
Ubica el módulo de finanzas>cuentas por cobrar
Ubica la factura a cobrar/pagar, haz clic en Detalles(flecha de color azul)
Haz clic en el botón Acciones.
Selecciona la opción Registrar pago.
Completa los datos solicitados:
Cuenta: Elige el banco o caja donde recibiste el dinero.
Forma de Pago: Selecciona el método (Transferencia, Efectivo, etc.).
Monto: Ingresa la cantidad recibida (puede ser el total o un pago parcial).
Referencia: Coloca una referencia.
Fecha: por default el sistema coloca la fecha en la que te encuentres actualmente, modifícala al día en el que te realizaron el pago de la factura.
Haz clic en Guardar. El sistema generará automáticamente el complemento.
Nota sobre el Tipo de Cambio: Si la factura es en moneda nacional y el pago es en moneda extranjera, el sistema usará el tipo de cambio del día automáticamente. Si la factura original es en moneda extranjera, podrás editar el campo de "Tipo de Cambio" manualmente al registrar el pago.