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Pasos detallados para agregar un proveedor
Inicia el registro: En el listado de proveedores, haz clic en el botón +Agregar. Se abrirá un formulario dividido en dos secciones: Detalle y Direcciones.
Completa la pestaña "Detalle": Llena la información comercial y operativa. Los campos con asterisco rojo son obligatorios:
Razón Social y RFC: Datos legales para la facturación.
Uso del Proveedor: Activa "Proveedor para compras" si le comprarás inventario, o "Proveedor para gastos" si es para servicios (luz, renta, etc.).
Crédito: Define los Días de crédito y el Monto máximo para llevar un control de tus cuentas por pagar.
Configuración Contable: Selecciona la cuenta contable donde se registrarán las operaciones. Si no existe, puedes crear una nueva desde el botón "+Crear cuenta contable".
Orden de Compra: Activa "Requiere Orden de Compra" si deseas que el sistema bloquee recepciones de mercancía que no tengan un pedido previo autorizado.
Configura la pestaña "Direcciones": Haz clic en Siguiente para ingresar la ubicación física:
País y Estado: Selecciónalos de la lista desplegable.
Código Postal: Al ingresarlo, el sistema suele precargar automáticamente la Colonia y el Municipio para agilizar el proceso.
Finaliza y Guarda: Revisa que la información sea correcta y haz clic en Guardar. El sistema te confirmará que el registro fue exitoso y aparecerá en tu listado general.