👉Ruta de acceso: Compras > Proveedores>Acciones>Exportar
Pasos detallados para la exportación
Ingresa al módulo: Desde el panel principal, haz clic en Compras y selecciona la opción Proveedores.
Accede a las herramientas de datos: Localiza el botón Más opciones (identificado con tres puntos horizontales ) en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Ejecuta la descarga: Selecciona la opción Exportar del menú desplegable.
Descarga y apertura: El sistema generará automáticamente un archivo llamado
Proveedores.csv. Puedes abrirlo directamente con Microsoft Excel, Google Sheets o cualquier editor de hojas de cálculo.
¿Qué información incluye este respaldo?
Este archivo es una base de datos exhaustiva que contiene las siguientes columnas por cada proveedor:
Identificación: Categoría, Número de registro, Razón Social, Nombre Comercial y RFC.
Localización: Calle, No. Exterior/Interior, Colonia, Localidad, CP, Ciudad, Estado y País.
Contacto y Finanzas: Teléfonos, Email, Días de Crédito y Monto de Crédito autorizado.
Datos Bancarios: Banco y Cuenta CLABE (ideal para programar pagos masivos).
Operación: Sucursal relacionada y Comentarios internos.
💡 Tips para el manejo de tu archivo
Formato CSV: Si al abrir el archivo notas que toda la información aparece en una sola celda, utiliza la herramienta de Excel "Texto en columnas" usando la coma como separador.