👉Ruta de acceso: Compras > Proveedores>Eliminar
Requisitos previos
El proveedor no debe tener documentos activos (órdenes de compra, facturas pendientes o pagos) vinculados.
Si el proveedor tiene movimientos, deberás reasignar esos documentos a otro registro o cancelarlos antes de proceder.
Pasos detallados para la eliminación
Localiza al proveedor: Ubica el módulo de Compras>Proveedores y en el listado general de proveedores, busca al que deseas dar de baja.
Identifica el botón de borrado: Ubica el icono de la "X" roja al final de la fila del proveedor.
¿No ves la "X" roja? Si el icono no aparece, significa que el proveedor tiene documentos activos. Para habilitar la eliminación, debes:
Entrar a los documentos vinculados (compras o gastos) y reasignarlos a otro proveedor.
Si hay pagos aplicados, deberás eliminarlos temporalmente para liberar el registro.
Confirma la acción: Al hacer clic en la "X", el sistema mostrará una ventana de confirmación con la pregunta: ¿Está seguro de eliminar al proveedor?
Selecciona SÍ si estás convencido de borrar la información.
Selecciona NO si deseas cancelar el proceso y volver al listado.
Finalización: Una vez presionado el botón SÍ, el sistema eliminará el registro y te redireccionará automáticamente a la pantalla inicial del módulo de proveedores.
⚠️ Consideración importante
Al eliminar un proveedor, se suprime toda su información histórica de contacto y configuración. Si solo deseas dejar de usarlo pero quieres conservar sus registros históricos, te recomendamos simplemente no seleccionarlo en futuras operaciones en lugar de eliminarlo.