Una nota de debito es lo opuesto a una nota de crédito: mientras la nota de crédito reduce lo que le debes a un proveedor, la nota de debito lo aumenta. Por ejemplo, cuando el proveedor te cobra un cargo adicional sobre una factura ya emitida.
¿Dónde verlas?
Dentro del modulo Cuentas por pagar, en el menú lateral vas a encontrar la pestaña Notas de debito, junto a Facturas y Notas de crédito. Ahí aparecen automáticamente todas las notas de debito que tus proveedores te emitieron, no necesitas cargarlas a mano, llegan solas apenas se emiten en el SII.
¿Cómo pagar una nota de débito?
Una nota de debito, por si sola, no se paga directamente: primero tienes que convertirla en una cuenta por pagar.
1. Entra a Cuentas por pagar - Notas de debito.
2. Busca el documento que quieres pagar.
3. Haz clic en Convertir a cuenta por pagar.
Desde ese momento, el documento se comporta como cualquier otra cuenta por pagar: puedes autorizarla y programar su transferencia con el mismo flujo que usas para tus facturas.
¿Te equivocaste? Puedes revertirlo
Si convertiste una nota de debito por error, puedes deshacerlo tu mismo, sin escribirle a soporte:
1. Entra a la cuenta por pagar que generaste por error.
2. En el detalle, busca el boton Revertir a nota de debito.
3. Confirma. El documento vuelve a aparecer en la pestana Notas de debito, como si nunca la hubieras convertido.
Ojo con esto: la reversión solo funciona si la cuenta por pagar todavía no tiene ningún pago asociado (ni parcial, ni programado, ni una transferencia en curso). Si ya la pagaste o hay un pago en camino, el sistema no te va a dejar revertirla, en ese caso, escríbenos a soporte para deshacer el pago primero.
¿Cómo se ve al exportarlo?
Cuando exportas tus cuentas por pagar a tu sistema contable, cada nota de debito sale como su propia línea (no va mezclada con la fila de la factura a la que quedo asociada), en el lado del debe, ya que representa un aumento de tu deuda. Si quieres mas detalle sobre la exportación, revisa acá.